Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Alena Stančeková Dušan Stanček Mgr. Daniela Páleníková Mgr. Tibor Lukačovič ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	50	oprava el. myčky	431,98	s DPH			01.06.2022	Gastro-HAAL, s. r. o.	Mgr. Daniela Páleníková	Mgr. Daniela Páleníková	riaditeľka školy		27.06.2022
	Faktúra	20220026	medaile, stuhy, sošky	59,35	s DPH	49		23.06.2022	Ľubomír Klosík - Sport 4U				23.06.2022	23.06.2022
	Objednávka	49	medaile, stuha, soška	59,35	s DPH			17.06.2022	Ľubomír Klosík - Sport 4U	Mgr. Daniela Páleníková	Mgr. Daniela Páleníková	riaditeľka školy		23.06.2022
	Faktúra	4282022	didaktické učebné pomôcky	878,00	s DPH	093/2022/06.06.2022		17.06.2022	Elarin, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč. pomôcok				17.06.2022	17.06.2022
	Objednávka	093/2022/06.06.2022	didaktické učebné pomôcky	878,00	s DPH			06.06.2022	Elarin, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč. pomôcok	Mgr. Daniela Páleníková	Mgr. Daniela Páleníková	riaditeľka školy		17.06.2022
	Faktúra	202283061	predplatné časopisy	20,20	s DPH			14.06.2022	Slovenská pošta, a. s.				15.06.2022	15.06.2022
	Faktúra	2202971	potraviny	44,12	s DPH			14.06.2022	PAM fruit s. r. o.				15.06.2022	15.06.2022
	Faktúra	522103637	potraviny	21,95	s DPH			29.06.2022	Topoľčianske pekárne a cukrárne a. s.				29.06.2022	29.06.2022
	Faktúra	2203145	potraviny	248,45	s DPH			29.06.2022	PAM fruit s. r. o.				29.06.2022	29.06.2022
	Faktúra	522103164	potraviny	52,38	s DPH			14.06.2022	Topoľčianske pekárne a cukrárne a. s.				15.06.2022	15.06.2022
	Faktúra	1012251450	elektrina	371,70	s DPH			06.07.2022	MAGNA ENERGIA a. s.				06.07.2022	06.07.2022
	Faktúra	8422200834	poskytovanie služby mVL 03.22 - 05.22	12,24	s DPH			08.07.2022	Solitea Slovensko, a. s.				08.07.2022	08.07.2022
	Faktúra	120660	oprava DW DCD985N	103,15	s DPH	55		30.06.2022	Band servis s. r. o.				30.06.2022	08.07.2022
	Objednávka	55	oprava DW DCD985N	103,15	s DPH			29.06.2022	Band servis s. r. o.	Mgr. Daniela Páleníková	Mgr. Daniela Páleníková	riaditeľka školy		08.07.2022
	Faktúra	22313	odvoz kuchynského odpadu	78,00	s DPH			07.07.2022	ENFe spol. s r. o.				07.07.2022	07.07.2022
	Faktúra	7751342299	zemný plyn	400,00	s DPH			07.07.2022	ZSE Energia, a. s.				07.07.2022	07.07.2022
	Faktúra	7751342298	zemný plyn	1 000,00	s DPH			07.07.2022	ZSE Energia, a. s.				07.07.2022	07.07.2022
	Faktúra	20220013	školenie Office 365 a MS Teams	720,00	s DPH			06.07.2022	edu365 s.r.o.				06.07.2022	06.07.2022
	Objednávka	54	školenie Office 365 a MS Teams	720,00	s DPH			18.05.2022	edu365 s.r.o.	Mgr. Daniela Páleníková	Mgr. Daniela Páleníková	riaditeľka školy		06.07.2022
	Faktúra	8281030984	vodné	124,84	s DPH			06.07.2022	Západosl. vodár. spol. a.s.				06.07.2022	06.07.2022

<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 201-220/8116