|
|
Faktúra |
110142
|
kancel. potreby, kriedy
|
382,20 |
s DPH |
|
|
31.08.2011 |
Obchodný dom Bojná |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2011018
|
RJ45 zásuvky + práce
|
189,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2011 |
Martin Stanislav |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2011017
|
dock k notebooku
|
163,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2011 |
Martin Stanislav |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
10591734
|
protišmykové pásky
|
256,80 |
s DPH |
|
|
31.08.2011 |
VYFAKO spol. s r. o. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7108569494
|
t mobil
|
74,36 |
s DPH |
|
|
31.08.2011 |
T Mobile a.s. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7108454360
|
t mobil
|
10,08 |
s DPH |
|
|
31.08.2011 |
T Mobile a.s. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7108451055
|
t mobil
|
16,13 |
s DPH |
|
|
31.08.2011 |
T Mobile a.s. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1112208969
|
ševt triedne knihy
|
17,30 |
s DPH |
|
|
02.09.2011 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
11016070
|
internet mš
|
31,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2011 |
Wircom s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Objednávka |
45
|
prechod na šk. r.11/12
|
59,70 |
s DPH |
|
|
02.09.2011 |
Ing. Ján Kováčik |
|
|
|
|
09.06.2021 |
|
Zmluva |
12011
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2011 |
Ryba Žilina spol. s r. o. |
Mgr. Daniela Páleníková |
Mgr. Daniela Páleníková |
riaditeľka školy |
|
05.09.2011 |
|
|
Objednávka |
43
|
revízie plynových kotlov
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2011 |
Čerňan Ján |
|
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20111548
|
BOZP
|
51,14 |
s DPH |
|
|
13.09.2011 |
BOZPO Agency Igor Rybanský |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
322011
|
strava 8/11
|
28,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2011 |
ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7237226559
|
plyn
|
1 560,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2011 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7237226386
|
plyn mš
|
151,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2011 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
730078876
|
t com
|
70,93 |
s DPH |
|
|
13.09.2011 |
T Com a.s. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2011480
|
OPP, skrutkovač, hmoždiny
|
85,45 |
s DPH |
|
|
13.09.2011 |
Dušan Gál |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
201115169
|
virt. knižnica
|
9,96 |
s DPH |
|
|
13.09.2011 |
Komensky, s. r. o. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1100109
|
podpora šj prechod 11/12
|
59,70 |
s DPH |
|
|
13.09.2011 |
Ing. Ján Kováčik |
|
|
|
|
10.06.2021 |