|
|
Faktúra |
8280138585
|
voda
|
126,22 |
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
Západosl. vodár. spol. a.s. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8280119631
|
voda MŠ
|
207,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
Západosl. vodár. spol. a.s. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1200051
|
prechod šk. r. 2012/2013
|
71,20 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
Ing. Ján Kováčik |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2012402
|
teplomer, vlhkomer
|
421,99 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
Vamont spol. s r. o. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
120126
|
oprava kuch. zar.
|
118,80 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
Peter Holoc JAZ Servis - OVZ |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
12020533
|
internet MŠ 9/12
|
31,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
Wircom s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
12023000
|
internet MŠ 10/12
|
31,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
Wircom s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
120160
|
oprava kuch. zar.
|
124,08 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
Peter Holoc JAZ Servis - OVZ |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2012036
|
oprava chladničky
|
30,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
Ján Štefánka servis |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
120167
|
oprava kuch. zar.
|
125,28 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
Peter Holoc JAZ Servis - OVZ |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7252651564
|
plyn mš
|
808,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
121134795
|
ABO paradise, rohože
|
56,28 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
12025458
|
internet MŠ 11/12
|
31,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
Wircom s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
120180
|
oprava kuch. zar.
|
141,43 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
Peter Holoc JAZ Servis - OVZ |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
70676819
|
virt. knižnica 12/12
|
9,96 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
Komensky, s. r. o. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1201276
|
učebnice das neue Deutsch
|
105,70 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
PhDr. A.Oslancová - Albion Books |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
430121763
|
cestovné žiaci 12/2012
|
243,20 |
s DPH |
|
|
27.12.2012 |
Veolia Transport Nitra a.s. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
472012
|
vývoz fekálií 2012
|
3 508,66 |
s DPH |
|
|
28.12.2012 |
Obec Nitrianska Blatnica |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
442012
|
stravné 11/2012
|
332,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2012 |
ZŠ s MŠ ŠJ Nitrianska Blatnica |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
5746011107
|
t com
|
109,17 |
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
T Com a.s. |
|
|
|
|
10.06.2021 |