|
Zmluva |
2020/436
|
služba výplatný lístok na mobilný telefón
|
zajedenvýplatnýlístok0.10 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Vema, s. r. o. |
Mgr. Daniela Páleníková |
Mgr. Daniela Páleníková |
riaditeľka školy |
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
22077265
|
odvoz kuchynského odpadu
|
57,60 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
CMT Group s. r. o. |
|
|
|
01.12.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
32222266
|
potraviny
|
40,16 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
MILSY a. s. |
|
|
|
07.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
32222265
|
potraviny
|
81,49 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
MILSY a. s. |
|
|
|
07.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
32221867
|
potraviny
|
35,90 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
MILSY a. s. |
|
|
|
07.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
32221865
|
potraviny
|
30,29 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
MILSY a. s. |
|
|
|
07.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20221093
|
služby BOZP a PO
|
45,60 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
BKS SAFETY s. r. o. |
|
|
|
07.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8318246547
|
telekomunikačné služby
|
79,01 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
07.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
221070
|
interaktívny program ALFIK SK online
|
299,00 |
s DPH |
111
|
|
05.12.2022 |
IŠka s. r. o. |
|
|
|
05.12.2022 |
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8318285122
|
telekomunikačné služby
|
20,40 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
05.12.2022 |
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1012281456
|
el.
|
371,70 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
05.12.2022 |
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022291
|
výkon zodpovednej osoby
|
39,60 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o., |
|
|
|
02.12.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
12065237
|
záloha za pobyt školy v prírode Súľov
|
990,00 |
s DPH |
115
|
|
01.12.2022 |
CERES SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
|
|
01.12.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Objednávka |
115
|
pobyt škola v prírode v Súľove
|
5 185,50 |
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
CERES SLOVAKIA spol. s r. o. |
Mgr. Daniela Páleníková |
Mgr. Daniela Páleníková |
riaditeľka školy |
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1222209008
|
list bianco
|
97,32 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
01.12.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1052261669
|
elektrina
|
271,79 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
01.12.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
112022
|
stravné 11/2022
|
792,75 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
ZŠ s MŠ ŠJ Nitrianska Blatnica |
|
|
|
08.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Objednávka |
114
|
školenie pedagogických a odborných zamestnancov
|
550,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
ProSchool s.r.o. |
Mgr. Daniela Páleníková |
Mgr. Daniela Páleníková |
riaditeľka školy |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
522107161
|
potraviny
|
23,85 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a. s. |
|
|
|
29.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
522107295
|
potraviny
|
6,42 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a. s. |
|
|
|
29.11.2022 |
29.11.2022 |