|
Zmluva |
2020/436
|
služba výplatný lístok na mobilný telefón
|
zajedenvýplatnýlístok0.10 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Vema, s. r. o. |
Mgr. Daniela Páleníková |
Mgr. Daniela Páleníková |
riaditeľka školy |
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1012274633
|
el.
|
371,70 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
04.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8281093569
|
vodné
|
78,52 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
Západosl. vodár. spol. a.s. |
|
|
|
11.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220986
|
služby BOZP a PO
|
45,60 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
BKS SAFETY s. r. o. |
|
|
|
11.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
7020220672
|
tatami-taekwondo puzlle
|
702,99 |
s DPH |
2118
|
|
11.11.2022 |
Athletic24 s.r.o. |
|
|
|
27.10.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
102022
|
stravné 10/2022
|
754,25 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
ZŠ s MŠ ŠJ Nitrianska Blatnica |
|
|
|
09.11.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
6818512341
|
poistné
|
24,75 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
Komunálna poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group |
|
|
|
09.11.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8316410531
|
telekomunikačné služby
|
137,32 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
09.11.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
7731667573
|
zemný plyn
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
09.11.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
7731667574
|
zemný plyn
|
400,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
09.11.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202230
|
oprava bleskozvodu ZŠ
|
284,93 |
s DPH |
109
|
|
07.11.2022 |
Miroslav Miho ELRIM |
|
|
|
07.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Objednávka |
109
|
oprava bleskozvodu na budove ZŠ
|
284,93 |
s DPH |
|
|
06.11.2022 |
Miroslav Miho ELRIM |
Mgr. Daniela Páleníková |
Mgr. Daniela Páleníková |
riaditeľka školy |
|
07.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2118
|
tatami - taekwondo puzzle
|
702,99 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
Athletic24 s.r.o. |
Mgr. Daniela Páleníková |
Mgr. Daniela Páleníková |
riaditeľka školy |
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
5302584923
|
lepiace tyčinky
|
18,50 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Alza.cz a.s. |
|
|
|
26.10.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8316449329
|
telekomunikačné služby
|
20,40 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
04.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202216826
|
telesná a športová výchova, integrácia v škole
|
98,70 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
03.11.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
5703822995
|
telekomunikačné služby
|
38,68 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
14.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022240
|
výkon zodpovednej osoby
|
39,60 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o., |
|
|
|
03.11.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22076437
|
odvoz bioodpadu
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
CMT Group s. r. o. |
|
|
|
03.11.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
6805962327
|
poistenie zodpovednosti PO a FO
|
301,10 |
s DPH |
6805962327
|
|
03.11.2022 |
Komunálna poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group |
|
|
|
03.11.2022 |
03.11.2022 |