|
Zmluva |
2020/436
|
služba výplatný lístok na mobilný telefón
|
zajedenvýplatnýlístok0.10 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Vema, s. r. o. |
Mgr. Daniela Páleníková |
Mgr. Daniela Páleníková |
riaditeľka školy |
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
32210338
|
potraviny
|
109,29 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
MILSY a. s. |
|
|
|
14.06.2022 |
15.06.2022 |
|
|
Objednávka |
093/2022/06.06.2022
|
didaktické učebné pomôcky
|
878,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Elarin, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč. pomôcok |
Mgr. Daniela Páleníková |
Mgr. Daniela Páleníková |
riaditeľka školy |
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202283061
|
predplatné časopisy
|
20,20 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
Slovenská pošta, a. s. |
|
|
|
15.06.2022 |
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2202971
|
potraviny
|
44,12 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
PAM fruit s. r. o. |
|
|
|
15.06.2022 |
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
522103165
|
potraviny
|
45,14 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a. s. |
|
|
|
15.06.2022 |
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
522103164
|
potraviny
|
52,38 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a. s. |
|
|
|
15.06.2022 |
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22500507
|
potraviny
|
83,40 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
COOP Jednota Topoľčany |
|
|
|
15.06.2022 |
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
32206826
|
potraviny
|
25,74 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
MILSY a. s. |
|
|
|
14.06.2022 |
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
32208730
|
potraviny
|
46,99 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
MILSY a. s. |
|
|
|
14.06.2022 |
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
32210340
|
potraviny
|
108,71 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
MILSY a. s. |
|
|
|
14.06.2022 |
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
32209827
|
potraviny
|
8,58 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
MILSY a. s. |
|
|
|
14.06.2022 |
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
32210716
|
potraviny
|
36,23 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
MILSY a. s. |
|
|
|
14.06.2022 |
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
32209828
|
potraviny
|
8,58 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
MILSY a. s. |
|
|
|
14.06.2022 |
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
32210719
|
potraviny
|
17,16 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
MILSY a. s. |
|
|
|
14.06.2022 |
15.06.2022 |
|
|
Objednávka |
49
|
medaile, stuha, soška
|
59,35 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
Ľubomír Klosík - Sport 4U |
Mgr. Daniela Páleníková |
Mgr. Daniela Páleníková |
riaditeľka školy |
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202209102
|
integrácia v škole jún 22
|
50,55 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
13.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
5680997119
|
telekomunikačné služby
|
32,68 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
13.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1581045205
|
telekomunikačné služby
|
42,27 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
13.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22255
|
odvoz kuch. odpadu
|
78,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
eNFe s. r. o. |
|
|
|
13.06.2022 |
13.06.2022 |