Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 2020/436 služba výplatný lístok na mobilný telefón zajedenvýplatnýlístok0.10 s DPH 04.05.2021 Vema, s. r. o. Mgr. Daniela Páleníková Mgr. Daniela Páleníková riaditeľka školy 13.05.2021
Faktúra 52023 potraviny 332,00 s DPH 10.03.2023 Alena Kozák 10.03.2023 10.03.2023
Faktúra 23500168 potraviny 82,76 s DPH 24.03.2023 COOP Jednota Topoľčany 24.03.2023 27.03.2023
Faktúra 523101258 potraviny 30,37 s DPH 24.03.2023 Topoľčianske pekárne a cukrárne a. s. 24.03.2023 27.03.2023
Faktúra 523101521 potraviny 65,57 s DPH 24.03.2023 Topoľčianske pekárne a cukrárne a. s. 24.03.2023 27.03.2023
Faktúra 2301081 potraviny 156,29 s DPH 24.03.2023 PAM fruit s. r. o. 24.03.2023 27.03.2023
Faktúra 2023052 potraviny 177,77 s DPH 24.03.2023 Igor Božik IB mäso 24.03.2023 27.03.2023
Objednávka 10230182 učebné pomôcky pre MŠ 93,64 s DPH 23.03.2023 MaBaK spol. s r. o. ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica Mgr. Daniela Páleníková riaditeľka školy 24.03.2023
Faktúra 7751572261 plyn 1 836,51 s DPH 20.03.2023 ZSE Energia, a. s. 20.03.2023 20.03.2023
Faktúra 7751572262 plyn 460,40 s DPH 20.03.2023 ZSE Energia, a. s. 20.03.2023 20.03.2023
Faktúra 223000128 odvoz kuchynského odpadu 43,20 s DPH 20.03.2023 CMT Group s. r. o. 20.03.2023 20.03.2023
Faktúra 222000099 odvoz kuchynského odpadu 72,00 s DPH 20.03.2023 CMT Group s. r. o. 20.03.2023 20.03.2023
Faktúra 230000024 oprava hydrantu v telocvični 193,46 s DPH 15.03.2023 Ing. Peter Lesay 15.03.2023 15.03.2023
Objednávka 16 oprava hydrantu v telocvični 193,46 s DPH 15.03.2023 Ing. Peter Lesay ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica Mgr. Daniela Páleníková riaditeľka školy 15.03.2023
Faktúra 5721753243 telekomunikačné služby 23,00 s DPH 13.03.2023 Orange Slovensko, a. s. 13.03.2023 13.03.2023
Faktúra 1471254378 telekomunikačné služby 6,36 s DPH 13.03.2023 O2 Slovakia, s. r. o. 13.03.2023 13.03.2023
Faktúra 230009 náhradné diely inštalatérske, farby 91,52 s DPH 09.03.2023 ORIM LIMIT s. r. o. 09.03.2023 09.03.2023
Faktúra 23500211 potraviny 53,46 s DPH 24.03.2023 COOP Jednota Topoľčany 24.03.2023 27.03.2023
Faktúra 2300717 potraviny 230,26 s DPH 28.02.2023 PAM fruit s. r. o. 28.02.2023 08.03.2023
Faktúra 670303979 potraviny 46,12 s DPH 28.02.2023 Mabonex Slovakia spol. s r. o. 28.02.2023 08.03.2023
zobrazené záznamy: 1-20/9090