|
Zmluva |
2020/436
|
služba výplatný lístok na mobilný telefón
|
zajedenvýplatnýlístok0.10 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Vema, s. r. o. |
Mgr. Daniela Páleníková |
Mgr. Daniela Páleníková |
riaditeľka školy |
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8305311564
|
telekomunikačné služby
|
91,54 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220355
|
služby BOZP a PO
|
45,60 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
BKS SAFETY s. r. o. |
|
|
|
10.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
4493422
|
kanc. a školské potreby
|
104,22 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
FaxCopy a. s. |
Mgr. Daniela Páleníková |
Mgr. Daniela Páleníková |
riaditeľka školy |
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7565650024
|
zemný plyn
|
400,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
09.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7565650023
|
zemný plyn
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
09.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2202147
|
potraviny
|
78,83 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
PAM fruit s. r. o. |
|
|
|
09.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
522102244
|
potraviny
|
21,26 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a. s. |
|
|
|
09.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
522102245
|
potraviny
|
25,39 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a. s. |
|
|
|
09.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
522102555
|
potraviny
|
11,77 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a. s. |
|
|
|
09.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
52022
|
stravné 4/2022
|
628,25 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
ZŠ s MŠ ŠJ Nitrianska Blatnica |
|
|
|
09.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220024
|
káble
|
28,00 |
s DPH |
30
|
|
06.05.2022 |
ARTTEC - Námethy Erik |
|
|
|
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Objednávka |
30
|
káble
|
28,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
ARTTEC - Némethy Erik |
Mgr. Daniela Páleníková |
Mgr. Daniela Páleníková |
riaditeľka školy |
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8305348748
|
telekomunikačné služby
|
31,12 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8281018012
|
vodné
|
64,81 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
Západosl. vodár. spol. a.s. |
|
|
|
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1551002243
|
telekomunikačné služby
|
43,26 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
11.05.2022 |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202205686
|
integrácia v škole - apríl 22
|
50,55 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22195
|
odvoz kuch. odpadu
|
78,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
ENFe spol. s r. o. |
|
|
|
04.05.2022 |
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1012237936
|
elektrina
|
371,72 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
03.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202200201
|
služby Študentský časopis bez námahy
|
24,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
KOMENSKY VIRAL, s. r. o. |
|
|
|
02.05.2022 |
02.05.2022 |