|
Zmluva |
2020/436
|
služba výplatný lístok na mobilný telefón
|
zajedenvýplatnýlístok0.10 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Vema, s. r. o. |
Mgr. Daniela Páleníková |
Mgr. Daniela Páleníková |
riaditeľka školy |
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
523101841
|
potraviny
|
8,23 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a. s. |
|
|
|
18.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2301617
|
potraviny
|
395,43 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
PAM fruit s. r. o. |
|
|
|
03.05.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1012338194
|
elektrina
|
379,29 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
03.05.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Objednávka |
4963423
|
toner
|
562,12 |
s DPH |
|
|
29.04.2023 |
FaxCopy a. s. |
ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica |
Mgr. Daniela Páleníková |
riaditeľka školy |
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1052317075
|
elektrina
|
521,57 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
02.05.2023 |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023272
|
výkon zodpovednej osoby
|
39,60 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o., |
|
|
|
02.05.2023 |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
3502300200
|
toner
|
562,15 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
FaxCopy a. s. |
|
|
|
02.05.2023 |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
5726332805
|
telekomunikačné služby
|
23,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
02.05.2023 |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
372023
|
odborná prehliadka herných prvkov v materskej škole
|
162,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s. r. o. |
|
|
|
26.04.2023 |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0252023
|
sada na čistenie PC
|
54,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
Mgr. Peter Moško |
|
|
|
26.04.2023 |
26.04.2023 |
|
|
Objednávka |
29
|
sada na čistenie PC
|
54,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
Mgr. Peter Moško |
ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica |
Mgr. Daniela Páleníková |
riaditeľka školy |
|
25.04.2023 |
|
|
Objednávka |
2023
|
odborná prehliadka herných prvkov v materskej škole
|
162,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica |
Mgr. Daniela Páleníková |
riaditeľka školy |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
123071915
|
potraviny
|
22,80 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
123066113
|
potraviny
|
8,17 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23500260
|
potraviny
|
47,80 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
COOP Jednota Topoľčany |
|
|
|
18.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8222004078
|
knihy Nika a Leo sa učia abecedu
|
124,75 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2301502010
|
potraviny
|
132,50 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
ATC-JR, s. r. o. |
|
|
|
03.05.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023016
|
čistiace potreby
|
327,51 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Ľubomír Blaško LUTAS |
|
|
|
12.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
202304172
|
telesná a športová výchova
|
49,20 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
12.04.2023 |
12.04.2023 |