|
|
Faktúra |
110019
|
servisná podpora šj 2011
|
133,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
Ulrich Ing. Ivo Ulrich |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2721873026
|
t com
|
128,08 |
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
T Com a.s. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7130567182
|
nedoplatok elektrina
|
1 239,02 |
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
201016887
|
virt. knižnica
|
9,96 |
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
Komensky, s. r. o. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20102359
|
službo BOZP aPO
|
54,97 |
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
BOZPO Agency Igor Rybanský |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7012116450
|
t mobil
|
92,69 |
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
T Mobile a.s. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
431910
|
cestové žiaci 12/2010
|
208,20 |
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
Veolia Transport Nitra a.s. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7251922367
|
plyn
|
1 209,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7251922152
|
plyn mš
|
750,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2112201050
|
vysvedčenia
|
35,04 |
s DPH |
|
|
26.01.2011 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
128037600
|
voda
|
35,70 |
s DPH |
|
|
26.01.2011 |
Západosl. vodár. spol. a.s. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7130574031
|
elektrina
|
657,36 |
s DPH |
|
|
26.01.2011 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
115934
|
slavik 2011
|
4,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2011 |
Ares spol. s r. o. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1100006
|
podpora pri prechode 2011
|
70,80 |
s DPH |
|
|
26.01.2011 |
Ing. Ján Kováčik |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
Zmluva |
62011
|
Mandátna zmluva č. 1/2011 uzavretá podľa § 566 zákona č. 513/1991 Zb. - Verejné obstarávanie
|
210,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
Tibor Horn |
|
|
|
|
14.02.2011 |
|
|
Zmluva |
32011
|
Kúpno - predajná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2011 |
Bohuš Šesták - Veľkosklad |
Mgr. Daniela Páleníková |
Mgr. Daniela Páleníková |
riaditeľka školy |
|
20.05.2011 |
|
|
Faktúra |
201100771
|
virtuálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
|
|
08.02.2011 |
Komensky, s. r. o. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7100752478
|
t mobil
|
32,80 |
s DPH |
|
|
08.02.2011 |
T Mobile a.s. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
430125
|
cestovné žiaci 2011
|
287,20 |
s DPH |
|
|
08.02.2011 |
Veolia Transport Nitra a.s. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9010000300
|
agenda upgrade 2011
|
129,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2011 |
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
|
10.06.2021 |