|
Zmluva |
2020/436
|
služba výplatný lístok na mobilný telefón
|
zajedenvýplatnýlístok0.10 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Vema, s. r. o. |
Mgr. Daniela Páleníková |
Mgr. Daniela Páleníková |
riaditeľka školy |
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20150491
|
služby bozp a po
|
68,66 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
BOZPO Agency Igor Rybanský |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7201400965
|
plyn mš
|
390,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
Slovakia Energy |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7201410205
|
el. zš
|
260,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
Slovakia Energy |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7201410645
|
el. mš
|
102,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
Slovakia Energy |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7201411085
|
el. mš
|
31,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
Slovakia Energy |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7201411525
|
el. škd
|
282,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
Slovakia Energy |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7201511965
|
tel.
|
89,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
Slovakia Energy |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
791442015
|
školenie
|
37,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2015 |
Vesna, n. o. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
79a1442015
|
školenie
|
34,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2015 |
Vesna, n. o. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
312015
|
prenájom plošiny
|
37,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
Obec Radošina |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
10150179
|
kanc. potreby
|
63,44 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
MaBaK spol. s r. o. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1500036
|
OP v telocvični
|
181,28 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
Mário Mikulášik odborný pracovník |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
10150235
|
kanc. potreby
|
78,97 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
MaBaK spol. s r. o. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7175011895
|
plyn
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2015 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
150063
|
odpad šj
|
25,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
ENFe spol. s r. o. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
430150535
|
cestovné žiaci 3/15
|
411,20 |
s DPH |
|
|
14.04.2015 |
ARRIVA Nitra a. s. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
4419003299
|
poistné majetku a zodpov.
|
13,54 |
s DPH |
|
|
14.04.2015 |
Komunálna poisťovňa |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1455
|
internet mš
|
16,60 |
s DPH |
|
|
21.04.2015 |
Wircom s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
70676819
|
virt. knižnica 3/15
|
9,96 |
s DPH |
|
|
21.04.2015 |
Komensky, s. r. o. |
|
|
|
|
10.06.2021 |