|
Zmluva |
2020/436
|
služba výplatný lístok na mobilný telefón
|
zajedenvýplatnýlístok0.10 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Vema, s. r. o. |
Mgr. Daniela Páleníková |
Mgr. Daniela Páleníková |
riaditeľka školy |
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
140135
|
revízie kotlov
|
339,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
Mário Mikulášik odborný pracovník |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
140170
|
odpad šj 11/12
|
20,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
ENFe spol. s r. o. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
140216
|
odpad šj 12/12
|
20,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
ENFe spol. s r. o. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1455
|
internet mš 11/14
|
16,60 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
Wircom s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7201410205
|
el.
|
220,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
Slovakia Energy |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7201411525
|
el. škd
|
290,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
Slovakia Energy |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7201410645
|
el. mš
|
85,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
Slovakia Energy |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7201400965
|
plyn mš
|
390,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
Slovakia Energy |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7201411085
|
el. mš
|
25,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
Slovakia Energy |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
72014119695
|
el. tel.
|
55,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
Slovakia Energy |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
70676819
|
vitr. knižnica
|
9,96 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
Komensky, s. r. o. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
402283061
|
predplatné časopisy
|
15,70 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
201420
|
oprava strechy mš
|
98,40 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
Pavol Stanček |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20140554
|
revízie has. príst.
|
25,16 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
Vlastimil Atovič Thapner servis |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
392014
|
stravné
|
328,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
ZŠ s MŠ ŠJ Nitrianska Blatnica |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20140553
|
revízie kotlov zš
|
130,14 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
Vlastimil Atovič Thapner servis |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20140350
|
čist.
|
516,66 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
Donell, spol. s r. o. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
422014
|
fekálie 2014
|
999,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
Obec Nitrianska Blatnica |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2014044
|
interakt. tabuľa mš
|
548,43 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
Tamás Lovász- TH Holding |
|
|
|
|
10.06.2021 |