|
Zmluva |
2020/436
|
služba výplatný lístok na mobilný telefón
|
zajedenvýplatnýlístok0.10 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Vema, s. r. o. |
Mgr. Daniela Páleníková |
Mgr. Daniela Páleníková |
riaditeľka školy |
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2015006
|
revízie el. PK
|
537,50 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
Ing. Ivan Kolka |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
5770515136
|
telefon
|
123,55 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
430150149
|
cestovné žiaci 1/15
|
426,40 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
ARRIVA Nitra a. s. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
150035
|
šj odpad 1/15
|
20,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
ENFe spol. s r. o. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
151101811
|
ABO paradise
|
9,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7248262383
|
zemný plyn
|
1 620,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20150278
|
služby BOZP a PO, PZS
|
61,81 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
BOZPO Agency Igor Rybanský |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
10150014
|
toner
|
124,50 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
MaBaK spol. s r. o. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
10150022
|
kanc. potreby
|
204,42 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
MaBaK spol. s r. o. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20150029
|
čist. potreby
|
710,11 |
s DPH |
|
|
18.02.2015 |
Donell, spol. s r. o. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
150025
|
registratúra program
|
299,10 |
s DPH |
|
|
17.02.2015 |
Topset solutions, spol. s r. o. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202015
|
revízie telocvičňa
|
169,05 |
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
Roman Mesiarik - REVTECH Odborné prehhl. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1500019
|
regále Clip
|
106,16 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
Technometal spol. s r. o. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2015007
|
revízie el. OK
|
431,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
Ing. Ivan Kolka |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
74215
|
overenie váh a závažia
|
211,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
Kadák - servis váh |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
5215
|
oprava WC ŠKD
|
97,50 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
Peter Liška voda-kúrenie |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
151104996
|
ABO paradise
|
9,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
430150322
|
cestovné žiaci 2/15
|
292,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
ARRIVA Nitra a. s. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20150552
|
vstupný audit PZS
|
84,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
BOZPO Agency Igor Rybanský |
|
|
|
|
10.06.2021 |