|
Zmluva |
2020/436
|
služba výplatný lístok na mobilný telefón
|
zajedenvýplatnýlístok0.10 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Vema, s. r. o. |
Mgr. Daniela Páleníková |
Mgr. Daniela Páleníková |
riaditeľka školy |
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
37860682
|
školenie ZSŠS
|
145,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
Združenie samosprávnych škôl Slovenska |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2766724044
|
t com
|
102,07 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7105236872
|
plyn
|
1 664,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
430141582
|
cestovné žiaci 9/14
|
481,60 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
ARRIVA Nitra a. s. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7408988765
|
t com
|
16,33 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
140075
|
odvoz kuchynského odpadu
|
20,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
ENFe spol. s r. o. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7151281
|
pedag. diagn. dieťaťa
|
10,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
NOMI Slovakia, spol. s r. o. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20140354
|
čist.
|
94,18 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
Donell, spol. s r. o. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8102014
|
revízie kotlov
|
200,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
Julian Gerula Kotol Kontrol |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
10140717
|
papier, krieda
|
105,48 |
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
MaBaK spol. s r. o. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7340142215
|
predplatné manažment
|
66,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
Wolters Kluwer spol. s r. o. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
84084329
|
poradca 2015
|
49,80 |
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
Poradca s. r. o. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1455
|
internet mš 10/14
|
16,60 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
Wircom s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20141937
|
služby bozp a po
|
55,75 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
BOZPO Agency Igor Rybanský |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
70676819
|
virt. knižnica 9/14
|
9,96 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
Komensky, s. r. o. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9102014
|
Viadrus servis
|
100,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
Julian Gerula Kotol Kontrol |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
514070389
|
registrácia domény SK
|
13,33 |
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
WebHouse spol. s r. o. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8220209879
|
el. škd
|
290,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
Slovakia Energy |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8220209878
|
el. mš
|
25,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
Slovakia Energy |
|
|
|
|
10.06.2021 |