|
Zmluva |
2020/436
|
služba výplatný lístok na mobilný telefón
|
zajedenvýplatnýlístok0.10 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Vema, s. r. o. |
Mgr. Daniela Páleníková |
Mgr. Daniela Páleníková |
riaditeľka školy |
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
32015
|
stravné 1/15
|
313,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
ZŠ s MŠ ŠJ Nitrianska Blatnica |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2015007
|
revízie el. OK
|
431,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
Ing. Ivan Kolka |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
5215
|
oprava WC ŠKD
|
97,50 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
Peter Liška voda-kúrenie |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
151104996
|
ABO paradise
|
9,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
430150322
|
cestovné žiaci 2/15
|
292,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
ARRIVA Nitra a. s. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20150552
|
vstupný audit PZS
|
84,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
BOZPO Agency Igor Rybanský |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7223344697
|
zemný plyn
|
1 620,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8580005023
|
vodné mš
|
110,18 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
Západosl. vodár. spol. a.s. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8580008040
|
vodné
|
77,77 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
Západosl. vodár. spol. a.s. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7501559493
|
tel.
|
105,50 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7501681769
|
tel.
|
16,24 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
6771488663
|
tel.
|
118,87 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
82015
|
stravné 2/15
|
207,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
ZŠ s MŠ ŠJ Nitrianska Blatnica |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7201400965
|
plyn mš
|
390,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
Slovakia Energy |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1500019
|
regále Clip
|
106,16 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
Technometal spol. s r. o. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7201411085
|
el. mš
|
31,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
Slovakia Energy |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7201410645
|
el. mš
|
102,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
Slovakia Energy |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7201411965
|
tel. el.
|
89,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
Slovakia Energy |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7201411525
|
el. škd
|
282,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
Slovakia Energy |
|
|
|
|
10.06.2021 |