|
Zmluva |
2020/436
|
služba výplatný lístok na mobilný telefón
|
zajedenvýplatnýlístok0.10 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Vema, s. r. o. |
Mgr. Daniela Páleníková |
Mgr. Daniela Páleníková |
riaditeľka školy |
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8480078174
|
vodné
|
90,73 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
Západosl. vodár. spol. a.s. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20141727
|
služby bozpo a po
|
43,81 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
BOZPO Agency Igor Rybanský |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7401202724
|
nedoplatok plyn
|
36,82 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2014182
|
revízie a servis plyn. k.
|
227,02 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
Čerňan Ján |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1455
|
internet MŠ
|
16,60 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
Wircom s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7105236257
|
plyn
|
1 664,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20140092
|
PPU trojdielna
|
59,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
Svetlana Rybanska |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
10140631
|
toner
|
25,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
MaBaK spol. s r. o. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
4419004288
|
IKT ZŠ poistenie
|
12,83 |
s DPH |
|
|
25.09.2014 |
Komunálna poisťovňa |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
4419004291
|
MŠ IKT poistenie
|
14,99 |
s DPH |
|
|
26.09.2014 |
Komunálna poisťovňa |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
100012869
|
poistenie IKZ ZŠ
|
126,19 |
s DPH |
|
|
26.09.2014 |
Komunálna poisťovňa |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
312014
|
stravné 9/14
|
335,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
ZŠ s MŠ ŠJ Nitrianska Blatnica |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20141937
|
služby bozp a po
|
55,75 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
BOZPO Agency Igor Rybanský |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7201411965
|
el. tel.
|
55,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
Slovakia Energy |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7408870860
|
t com
|
93,23 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2766724044
|
t com
|
102,07 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7105236872
|
plyn
|
1 664,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
430141582
|
cestovné žiaci 9/14
|
481,60 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
ARRIVA Nitra a. s. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7408988765
|
t com
|
16,33 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
|
10.06.2021 |