|
Zmluva |
2020/436
|
služba výplatný lístok na mobilný telefón
|
zajedenvýplatnýlístok0.10 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Vema, s. r. o. |
Mgr. Daniela Páleníková |
Mgr. Daniela Páleníková |
riaditeľka školy |
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
12515
|
inštalatérske práce v MŠ
|
164,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
Peter Liška voda-kúrenie |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7201411085
|
el. mš
|
31,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Slovakia Energy |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7201410645
|
el. mš
|
102,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Slovakia Energy |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7201400965
|
plyn mš
|
390,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Slovakia Energy |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
10150252
|
kanc. potreby
|
156,36 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
MaBaK spol. s r. o. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
773358656
|
telefón
|
128,27 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8580023840
|
vodné
|
84,25 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Západosl. vodár. spol. a.s. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1510068
|
piesok žltý
|
140,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2015 |
Stavebniny spol. s r. o. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
172015
|
stravné 4/15
|
310,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2015 |
ZŠ s MŠ ŠJ Nitrianska Blatnica |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
70676819
|
virt. knižnica
|
9,96 |
s DPH |
|
|
14.05.2015 |
Komensky, s. r. o. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
430150685
|
cestovné 4/15
|
432,80 |
s DPH |
|
|
14.05.2015 |
ARRIVA Nitra a. s. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
150145
|
odvoz kuch. odpadu
|
25,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2015 |
ENFe spol. s r. o. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
110
|
seminár mzd. účt.2015
|
20,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2015 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1455
|
Internet 5/15 v MŠ
|
16,60 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
Wircom s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7201410205
|
el. zš
|
260,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Slovakia Energy |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
84108924
|
Poradca 2016
|
49,80 |
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
Poradca s. r. o. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1152202390
|
list - bianco
|
51,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7243355670
|
zemný plyn
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20151232
|
služby BOZPO a PO, PZS
|
61,81 |
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
BOZPO Agency Igor Rybanský |
|
|
|
|
10.06.2021 |