|
|
Faktúra |
252002822
|
sieť z 4mm šnúry, oko 10 cm
|
989,32 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
|
|
|
989,32 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
202600387
|
konzultačné služby
|
35,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2026 |
IDemes.NR s. r. o. |
|
|
|
05.10.2026 |
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8395825727
|
telekomunikačné služby
|
47,83 |
s DPH |
|
|
05.10.2026 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
05.10.2026 |
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20261013
|
služby BOZP a PO
|
84,67 |
s DPH |
|
|
02.10.2026 |
BKS SAFETY s. r. o. |
|
|
|
02.10.2026 |
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
3502600535
|
kancelárske potreby
|
350,42 |
s DPH |
|
|
02.10.2026 |
FaxCopy a. s. |
|
|
|
02.10.2026 |
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8661324146
|
zemný plyn
|
2 845,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
01.10.2026 |
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8681088271
|
vodné materská škola
|
136,26 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
Západosl. vodár. spol. a.s. |
|
|
|
01.10.2026 |
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
10260568
|
hygienické utierky skladané
|
161,87 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
MaBaK spol. s r. o. |
|
|
|
01.10.2026 |
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
52700843
|
písanka predškoláka
|
32,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2026 |
NOMIland, s. r. o. |
|
|
|
29.09.2026 |
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
52700845
|
pedagogická diagnostika dieťaťa
|
24,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2026 |
NOMIland, s. r. o. |
|
|
|
29.09.2026 |
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
26179
|
oprava a údržba plynových kotlov ZŠ
|
553,50 |
s DPH |
|
|
28.09.2026 |
Cernanova s. r. o. |
|
|
|
28.09.2026 |
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
202611478
|
Kurikulum v ZŠ
|
47,60 |
s DPH |
|
|
25.09.2026 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
25.09.2026 |
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
526317064
|
kalibrácia a meradlá teploty vlhokomerov a teplomerov podľa HACCP
|
445,02 |
s DPH |
|
|
25.09.2026 |
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
|
|
|
25.09.2026 |
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2609038
|
JIKA EUROLINE spodný sed, ALCAPLAST ventile, výpust. zar.
|
346,05 |
s DPH |
|
|
25.09.2026 |
RECOS s r. o. |
|
|
|
25.09.2026 |
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2013845455
|
kuchynský robot eta
|
212,50 |
s DPH |
|
|
21.09.2026 |
Planeo Fast Plus, a.s. |
|
|
|
21.09.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
26177
|
odborné prehliadky plynových zariadení v materskej škole
|
209,10 |
s DPH |
|
|
21.09.2026 |
Cernanova s. r. o. |
|
|
|
21.09.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
26173
|
odborné prehliadky plynových zariadení ŠKD
|
159,90 |
s DPH |
|
|
18.09.2026 |
Cernanova s. r. o. |
|
|
|
18.09.2026 |
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
26175
|
odborné prehliadky plynových zariadení ZŠ
|
159,90 |
s DPH |
|
|
18.09.2026 |
Cernanova s. r. o. |
|
|
|
18.09.2026 |
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
670624474
|
potraviny
|
299,79 |
s DPH |
|
|
18.09.2026 |
Mabonex Slovakia spol. s r. o. |
|
|
|
18.09.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
526105772
|
potraviny
|
23,60 |
s DPH |
|
|
18.09.2026 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a. s. |
|
|
|
18.09.2026 |
21.09.2026 |