|
|
Faktúra |
1551868056
|
telekomunikačné služby
|
11,20 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
18.09.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25022391
|
internet
|
47,10 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
Wircom s.r.o. |
|
|
|
18.09.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8581039939
|
vodné
|
31,24 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
Západosl. vodár. spol. a.s. |
|
|
|
18.09.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202500357
|
konzultačné služby
|
35,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
IDemes.NR s. r. o. |
|
|
|
18.09.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
3120250910
|
učebnice matematika
|
57,10 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
18.09.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1502501767
|
učebnice 1. - 4. r.
|
287,84 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
AITEC s. r. o. |
|
|
|
17.09.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250850
|
služby BOZP a PO
|
55,35 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
BKS SAFETY s. r. o. |
|
|
|
17.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5858829651
|
telekomunikačné služby
|
47,12 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
17.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
4550147
|
právne služby
|
100,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
JUDr. Desana Madžová, advokátka |
|
|
|
16.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20252332
|
matematika 6
|
13,20 |
s DPH |
|
|
14.09.2025 |
Libera Terra, s.r.o. |
|
|
|
16.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2516315
|
učebnice 5. - 9. r.
|
289,50 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
TAKTIK Vydavateľstvo, spol. s r. o. |
|
|
|
16.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2502675
|
BESTE FREUNDE
|
6,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
Ing. Ján Strapec Oxico |
|
|
|
10.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2532496
|
sieťky na okná, dvere
|
142,70 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
MCe system, s. r. o. |
|
|
|
10.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2013325917
|
C-TECH WLM, SENCOR SBA
|
20,95 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
Planeo Fast Plus, a.s. |
|
|
|
09.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
922025
|
vyžiadané vyšetrenie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
DAMATI s.r.o. |
|
|
|
09.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1052509952
|
elektrina
|
754,20 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
encare, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5854179823
|
telekomunikačné služby
|
47,12 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
04.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8375147897
|
telekomunikačné služby
|
59,45 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
04.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025039
|
čistiace potreby
|
235,35 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Ľubomír Blaško LUTAS |
|
|
|
02.09.2025 |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
3502500434
|
kancelárske potreby
|
44,67 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
FaxCopy a. s. |
|
|
|
02.09.2025 |
02.09.2025 |