|
|
Faktúra |
20200051
|
služby BOZP a PO
|
45,60 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
BKS SAFETY s. r. o. |
|
|
|
24.02.2020 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
522101484
|
potraviny
|
37,64 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a. s. |
|
|
|
17.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1012232592
|
elektrina
|
371,70 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
07.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1242022
|
inštalatérske práce
|
411,00 |
s DPH |
25
|
|
07.04.2022 |
Peter Liška |
|
|
|
07.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22137
|
odvoz kuch. odpadu
|
78,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
eNFe s. r. o. |
|
|
|
07.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
92022
|
predplavecký výcvik predškolákov
|
392,00 |
s DPH |
24
|
|
04.04.2022 |
Vladimír Turček |
|
|
|
04.04.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1052211151
|
elektrina
|
419,77 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
04.04.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
202203718
|
tematické vých. vzdel. plány
|
43,86 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
04.04.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022058
|
výkon činnosti zodpovednej osoby
|
39,60 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o., |
|
|
|
04.04.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
202203594
|
telesná a športová výchova
|
51,71 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
31.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22022
|
stravné 2/2022
|
591,50 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica |
|
|
|
25.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
10220189
|
lep, fólia
|
90,96 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
MaBaK spol. s r. o. |
|
|
|
21.03.2022 |
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
32204230
|
potraviny
|
75,52 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
MILSY a. s. |
|
|
|
17.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
522101628
|
potraviny
|
23,04 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a. s. |
|
|
|
17.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2201240
|
učebnice NJ
|
51,80 |
s DPH |
26
|
|
07.04.2022 |
Ing. Ján Strapec Oxico |
|
|
|
07.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
23220514
|
potraviny
|
228,77 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
Grandfood s. r. o. |
|
|
|
17.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
23220515
|
potraviny
|
529,01 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
Grandfood s. r. o. |
|
|
|
17.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22500156
|
potraviny
|
104,55 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
COOP Jednota Topoľčany |
|
|
|
17.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
32203802
|
potraviny
|
7,92 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
MILSY a. s. |
|
|
|
17.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
32203733
|
potraviny
|
8,16 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
MILSY a. s. |
|
|
|
17.03.2022 |
17.03.2022 |