Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 2020/436 služba výplatný lístok na mobilný telefón zajedenvýplatnýlístok0.10 s DPH 04.05.2021 Vema, s. r. o. Mgr. Daniela Páleníková Mgr. Daniela Páleníková riaditeľka školy 13.05.2021
Faktúra 1052311375 elektrina 361,66 s DPH 03.04.2023 MAGNA ENERGIA a. s. 03.04.2023 03.04.2023
Faktúra 8325420183 telekomunikačné služby 145,04 s DPH 12.04.2023 Slovak Telekom a. s. 12.04.2023 12.04.2023
Faktúra 202304250 tematické vých. vzdel. plány 46,00 s DPH 12.04.2023 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. 12.04.2023 12.04.2023
Faktúra 202304172 telesná a športová výchova 49,20 s DPH 12.04.2023 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. 12.04.2023 12.04.2023
Faktúra 32023 stravné 3/2023 1 150.25 bez DPH 12.04.2023 ZŠ s MŠ ŠJ Nitrianska Blatnica 12.04.2023 12.04.2023
Faktúra 7751589284 zemný plyn 1 836,51 s DPH 12.04.2023 ZSE Energia, a. s. 12.04.2023 12.04.2023
Faktúra 7751589285 zemný plyn 460,40 s DPH 12.04.2023 ZSE Energia, a. s. 12.04.2023 12.04.2023
Faktúra 8422300488 poplatok za služby mVL 14,52 s DPH 12.04.2023 Seyfor Slovensko, a. s. 12.04.2023 12.04.2023
Faktúra 1231734 aktualizácia programov 144,00 s DPH 12.04.2023 Topset solutions, spol. s r. o. 12.04.2023 12.04.2023
Faktúra 2010785413 WC sedátko 28,50 s DPH 05.04.2023 Siko kúpeľne a. s. 05.04.2023 05.04.2023
Objednávka 3010349486 WC sedátko 28,50 s DPH 03.04.2023 Siko kúpeľne a. s. ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica Mgr. Daniela Páleníková riaditeľka školy 05.04.2023
Objednávka 3893423 kancelárske potreby 289,44 s DPH 31.03.2023 FaxCopy a. s. ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica Mgr. Daniela Páleníková riaditeľka školy 05.04.2023
Faktúra 3502300129 kancelárske potreby 289,44 s DPH 05.04.2023 FaxCopy a. s. 05.04.2023 05.04.2023
Faktúra 2301501659 potraviny 115,93 s DPH 05.04.2023 ATC-JR, s. r. o. 05.04.2023 05.04.2023
Faktúra 10230182 učebné pomôcky pre MŠ 93,64 s DPH 03.04.2023 MaBaK spol. s r. o. 03.04.2023 03.04.2023
Faktúra 1012329869 elektrina 513,13 s DPH 12.04.2023 MAGNA ENERGIA a. s. 12.04.2023 12.04.2023
Faktúra 2301146 ENG World 9,01 s DPH 03.04.2023 Ing. Ján Strapec Oxico 03.04.2023 03.04.2023
Faktúra 2023202 výkon zodpovednej osoby 39,60 s DPH 03.04.2023 Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o., 03.04.2023 03.04.2023
Faktúra 2023092 potraviny 644,45 s DPH 03.04.2023 Igor Božik IB mäso 03.04.2023 03.04.2023
zobrazené záznamy: 1-20/9005