|
Zmluva |
2020/436
|
služba výplatný lístok na mobilný telefón
|
zajedenvýplatnýlístok0.10 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Vema, s. r. o. |
Mgr. Daniela Páleníková |
Mgr. Daniela Páleníková |
riaditeľka školy |
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1012251450
|
elektrina
|
371,70 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
06.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8281060977
|
vodné
|
83,06 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
Západosl. vodár. spol. a.s. |
|
|
|
15.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1501099526
|
telekomunikačné služby
|
43,28 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
12.07.2022 |
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
5685716098
|
telekomunikačné služby
|
32,68 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
12.07.2022 |
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
172022
|
potraviny
|
218,62 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
Alena Kozák |
|
|
|
08.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8422200834
|
poskytovanie služby mVL 03.22 - 05.22
|
12,24 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
Solitea Slovensko, a. s. |
|
|
|
08.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Objednávka |
55
|
oprava DW DCD985N
|
103,15 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
Band servis s. r. o. |
Mgr. Daniela Páleníková |
Mgr. Daniela Páleníková |
riaditeľka školy |
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22313
|
odvoz kuchynského odpadu
|
78,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
ENFe spol. s r. o. |
|
|
|
07.07.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
7751342299
|
zemný plyn
|
400,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
07.07.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
7751342298
|
zemný plyn
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
07.07.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220013
|
školenie Office 365 a MS Teams
|
720,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
edu365 s.r.o. |
|
|
|
06.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Objednávka |
54
|
školenie Office 365 a MS Teams
|
720,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
edu365 s.r.o. |
Mgr. Daniela Páleníková |
Mgr. Daniela Páleníková |
riaditeľka školy |
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8281030984
|
vodné
|
124,84 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
Západosl. vodár. spol. a.s. |
|
|
|
06.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8309019238
|
telekomunikačné služby
|
91,04 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
06.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
82022
|
stravné
|
833,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
ZŠ s MŠ ŠJ Nitrianska Blatnica |
|
|
|
15.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022116
|
výkon zodpovednej osoby
|
39,60 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o., |
|
|
|
04.07.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
522103997
|
potraviny
|
38,95 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a. s. |
|
|
|
01.07.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
522103996
|
potraviny
|
18,25 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a. s. |
|
|
|
01.07.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22148
|
odvoz odpadovej vody
|
80,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
Martoš Andrej |
|
|
|
01.07.2022 |
01.07.2022 |