|
Zmluva |
2020/436
|
služba výplatný lístok na mobilný telefón
|
zajedenvýplatnýlístok0.10 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Vema, s. r. o. |
Mgr. Daniela Páleníková |
Mgr. Daniela Páleníková |
riaditeľka školy |
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
822300082
|
zvonček
|
14,25 |
s DPH |
|
|
29.12.2022 |
Fortel katalog s. r. o. |
|
|
|
29.12.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8320095875
|
telekomunikačné služby
|
44,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
12.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8320136080
|
telekomunikačné služby
|
20,40 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
12.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1012313425
|
elektrina
|
513,13 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
12.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8422201740
|
poplatok za poskytovanie služieb
|
14,52 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
|
|
|
12.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
6220447
|
aktualizácia programov
|
4,20 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
Topset solutions, spol. s r. o. |
|
|
|
12.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2023015
|
výkon zodpovednej osoby
|
39,60 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o., |
|
|
|
12.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5713132296
|
telekomunikačné poplatky
|
23,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
16.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20221203/AK
|
služby BOZP a PO
|
60,12 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
BKS SAFETY s. r. o. |
|
|
|
16.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8281102237
|
vodné
|
56,08 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
Západosl. vodár. spol. a.s. |
|
|
|
16.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
122022
|
stravné 12/2022
|
358,75 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
ZŠ s MŠ ŠJ Nitrianska Blatnica |
|
|
|
16.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
222269
|
doplatok k okrúhlemu stolu
|
31,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2022 |
A J Produkty a. s. |
|
|
|
30.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
222261
|
okrúhly stôl
|
155,00 |
bez DPH |
|
|
29.12.2022 |
A J Produkty a. s. |
|
|
|
29.12.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Objednávka |
073921
|
doplatok k okrúhlemu stolu
|
31,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2022 |
A J Produkty a. s. |
ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica |
Mgr. Daniela Páleníková |
riaditeľka školy |
|
11.01.2023 |
|
|
Objednávka |
88224698
|
zvonček
|
14,25 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
Fortel katalog s. r. o. |
ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica |
Mgr. Daniela Páleníková |
riaditeľka školy |
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7010876294
|
vyúčtovanie plyn
|
4 897,03 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
12.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
23221646
|
potraviny
|
75,14 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
Grandfood s. r. o. |
|
|
|
28.12.2022 |
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
522108002
|
potraviny
|
4,82 |
s DPH |
|
|
30.12.2022 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a. s. |
|
|
|
30.12.2022 |
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
32223791
|
potraviny
|
21,12 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
MILSY a. s. |
|
|
|
28.12.2022 |
30.12.2022 |