|
Zmluva |
2020/436
|
služba výplatný lístok na mobilný telefón
|
zajedenvýplatnýlístok0.10 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Vema, s. r. o. |
Mgr. Daniela Páleníková |
Mgr. Daniela Páleníková |
riaditeľka školy |
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
523103171
|
potraviny
|
41,06 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a. s. |
|
|
|
12.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
123101088
|
potraviny
|
387,50 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
14.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Objednávka |
44
|
overenie závažia a váh
|
123,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica |
Mgr. Daniela Páleníková |
riaditeľka školy |
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023189
|
PPU trojdielna
|
64,80 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
Tristanpress spol. s r. o. |
|
|
|
13.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Objednávka |
24.05.2023
|
PPU trojdielna
|
64,80 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
Tristanpress spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica |
Mgr. Daniela Páleníková |
riaditeľka školy |
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
303283061
|
predplatné časopisy
|
24,30 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
Slovenská pošta, a. s. |
|
|
|
13.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2301502993
|
potraviny
|
136,63 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
ATC-JR, s. r. o. |
|
|
|
12.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2301502821
|
potraviny
|
182,17 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
ATC-JR, s. r. o. |
|
|
|
12.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
123101089
|
potraviny
|
117,08 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
12.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23500428
|
potraviny
|
73,19 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
COOP Jednota Topoľčany |
|
|
|
12.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2302972
|
potraviny
|
180,26 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
PAM fruit s. r. o. |
|
|
|
12.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2302800
|
potraviny
|
202,78 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
PAM fruit s. r. o. |
|
|
|
12.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
523103025
|
potraviny
|
12,85 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a. s. |
|
|
|
12.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
523103014
|
potraviny
|
35,75 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a. s. |
|
|
|
12.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
523103265
|
potraviny
|
12,85 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a. s. |
|
|
|
12.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
5735345646
|
telekomunikačné služby
|
23,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
12.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
523103475
|
potraviny
|
73,70 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a. s. |
|
|
|
14.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
7565995942
|
zemný plyn
|
1 836,51 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
12.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
7565995943
|
zemný plyn
|
460,40 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
12.06.2023 |
12.06.2023 |