|
Zmluva |
2020/436
|
služba výplatný lístok na mobilný telefón
|
zajedenvýplatnýlístok0.10 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Vema, s. r. o. |
Mgr. Daniela Páleníková |
Mgr. Daniela Páleníková |
riaditeľka školy |
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
230021
|
postrek, baterky
|
18,05 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
ORIM LIMIT s. r. o. |
|
|
|
04.05.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1591295506
|
telekomunikačné služby
|
6,75 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
11.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1230001606
|
magnetická stierka, popisovače, organizér
|
28,20 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
11.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Objednávka |
100083498
|
magnetická stierka, popisovače, organizér
|
28,20 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica |
Mgr. Daniela Páleníková |
riaditeľka školy |
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8381017065
|
vodné
|
76,20 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
Západosl. vodár. spol. a.s. |
|
|
|
11.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8327185308
|
telekomunikačné služby
|
143,04 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
11.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
7602595862
|
plyn
|
460,40 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
11.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
7602595861
|
plyn
|
1 836,51 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
11.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202300081
|
Študentský časopis Bez námahy
|
24,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
KOMENSKY VIRAL, s. r. o. |
|
|
|
11.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023022
|
čistiace potreby
|
124,18 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
Ľubomír Blaško LUTAS |
|
|
|
11.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
223004531
|
odvoz a spracovanie kuchynského odpadu
|
57,60 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
CMT Group s. r. o. |
|
|
|
11.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
3030200386
|
prístup a predplatné k portálu Direktor
|
99,34 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
Wolters Kluwer spol. s r. o. |
|
|
|
10.05.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Objednávka |
34
|
prístup a predplatné k portálu Direktor 2023/5 - 2023/12
|
99,34 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
Wolters Kluwer spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica |
Mgr. Daniela Páleníková |
riaditeľka školy |
|
10.05.2023 |
|
|
Objednávka |
33
|
čistiace potreby
|
124,18 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Ľubomír Blaško LUTAS |
ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica |
Mgr. Daniela Páleníková |
riaditeľka školy |
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8327224315
|
telekomunikačné služby
|
20,40 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
04.05.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Objednávka |
32
|
postrek, baterky
|
18,05 |
s DPH |
|
|
30.04.2023 |
ORIM LIMIT s. r. o. |
ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica |
Mgr. Daniela Páleníková |
riaditeľka školy |
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1623
|
oprava výdajného pultu ŠJ
|
222,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Rastislav Ďuriška |
|
|
|
12.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2301502456
|
potraviny
|
112,33 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
ATC-JR, s. r. o. |
|
|
|
03.05.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2301502538
|
potraviny
|
337,69 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
ATC-JR, s. r. o. |
|
|
|
03.05.2023 |
03.05.2023 |