Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 21924740 integrácia v škole 91,31 s DPH 02.12.2019 RAABE s.r.o. 02.12.2019 10.06.2021
Faktúra 7751205502 zemný plyn 400,00 s DPH 07.02.2022 ZSE Energia, a. s. 07.02.2022 07.02.2022
Faktúra 1221052 systémová podpora programov 114,00 s DPH tz2015-01-30bt2 14.02.2022 Topset solutions, spol. s r. o. 14.02.2022 14.02.2022
Faktúra 5662563405 telekomunikačné služby 30,68 s DPH 14.02.2022 Orange Slovensko, a. s. 14.02.2022 14.02.2022
Faktúra 20220046 služby BOZP a PO 44,40 s DPH 14.02.2022 BKS SAFETY s. r. o. 14.02.2022 14.02.2022
Faktúra 221355 samolepka uhlomer 54,90 s DPH 012922 11.02.2022 Dekoracie steny - Ing. Jiří Baksa 21.12.2021 14.02.2022
Faktúra 1550932209 telekomunikačné služby 37,55 s DPH 11.02.2022 O2 Slovakia, s. r. o. 11.02.2022 11.02.2022
Faktúra 031203 toner 37,80 s DPH 221267719 09.02.2022 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 26.01.2022 09.02.2022
Faktúra 8299120342 telekomunikačné služby 28,13 s DPH 09.02.2022 Slovak Telekom a. s. 09.02.2022 09.02.2022
Faktúra 8281003076 vodné 38,89 s DPH 09.02.2022 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. 09.02.2022 09.02.2022
Faktúra 22017 odvoz kuch. odpadu 78,00 s DPH 07.02.2022 eNFe spol. s r. o. 07.02.2022 07.02.2022
Faktúra 222000379 farbičky 76,34 s DPH 1027068 07.02.2022 DAFFER spol. s r. o. 07.02.2022 07.02.2022
Faktúra 7751205501 zemný plyn 1 000,00 s DPH 07.02.2022 ZSE Energia, a. s. 07.02.2022 07.02.2022
Faktúra 8299083582 telekomunikačné služby 89,54 s DPH 07.02.2022 Slovak Telekom a. s. 07.02.2022 07.02.2022
Faktúra 202201793 integrácia v škole 50,15 s DPH 21.02.2022 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. 21.02.2022 21.02.2022
Faktúra 3502200027 kanc. potreby 427,93 s DPH 1233422 07.02.2022 FaxCopy a. s. 07.02.2022 07.02.2022
Faktúra 272022 odborná prehliadka a odstránenie závad 187,60 s DPH 2022 07.02.2022 Roman Mesiarik - REVTECH Odborné prehhl. 07.02.2022 07.02.2022
Faktúra 22220020 financie v praxi 29,60 s DPH 112200020 03.02.2022 ABCedu, a. s. 03.02.2022 03.02.2022
Faktúra 202202 elektromontážne práce v MŠ 446,20 s DPH 10 03.02.2022 Miroslav Miho ELRIM 03.02.2022 03.02.2022
Faktúra 22021 odvoz odpadovej vody 160,00 s DPH 11 03.02.2022 Martoš Andrej 03.02.2022 03.02.2022
zobrazené záznamy: 1-20/8391