|
|
Faktúra |
2020023
|
žalúzie a sieťky
|
110,16 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
BAUNAL - Ing. Peter Nalezinek |
|
|
|
05.03.2020 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
224101
|
ročný poplatok za doménu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
Datapac s. r. o. |
|
|
|
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
32205672
|
potraviny
|
50,82 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
MILSY a. s. |
|
|
|
12.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
522101755
|
potraviny
|
21,82 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a. s. |
|
|
|
12.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
522101756
|
potraviny
|
9,56 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a. s. |
|
|
|
12.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
32204685
|
potraviny
|
54,84 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
MILSY a. s. |
|
|
|
12.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2201325
|
potraviny
|
183,82 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
PAM fruit s. r. o. |
|
|
|
12.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
5671599412
|
telekomunikačné služby
|
32,68 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
12.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022010
|
mapa abecedy a mapa prevodu jednotiek
|
158,00 |
s DPH |
28
|
|
13.04.2022 |
Antonín Tichý |
|
|
|
13.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8281013178
|
vodné
|
38,89 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
Západosl. vodár. spol. a.s. |
|
|
|
12.04.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3502200130 dobropis/ 3502200181
|
kanc. potreby a kopírovacie služby
|
36,82 |
s DPH |
3813422
|
|
18.05.2022 |
FaxCopy a. s. |
|
|
|
18.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8303454832
|
telekomunikačné služby
|
89,54 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8303493219
|
telekomunikačné služby
|
28,13 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8422200396
|
poplatok za služby mVL 12.21-01.22
|
13,44 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
Solitea Slovensko, a. s. |
|
|
|
07.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
32022
|
stravné 3/2022
|
771,75 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
ZŠ s MŠ ŠJ Nitrianska Blatnica |
|
|
|
13.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220254
|
služby BOZP a PO
|
60,12 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
BKS SAFETY s. r. o. |
|
|
|
07.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
7751259361
|
zemný plyn
|
400,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
07.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
7751259360
|
zemný plyn
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
07.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2201240
|
učebnice NJ
|
51,80 |
s DPH |
26
|
|
07.04.2022 |
Ing. Ján Strapec Oxico |
|
|
|
07.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220015
|
vrecia, kuch. utierky
|
181,96 |
s DPH |
23
|
|
07.04.2022 |
ORIM LIMIT s. r. o. |
|
|
|
07.04.2022 |
07.04.2022 |