|
|
Faktúra |
1221052
|
systémová podpora programov
|
114,00 |
s DPH |
|
tz2015-01-30bt2
|
14.02.2022 |
Topset solutions, spol. s r. o. |
|
|
|
14.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1211058
|
aktualizácia programov, systémová podpora, licencia
|
114,00 |
s DPH |
|
tz2015-01-30bt2
|
10.02.2021 |
TOPSET Solutions, spol. s r. o. |
Mgr. Daniela Páleníková |
Mgr. Daniela Páleníková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2022039
|
výkon zodpovednej osoby
|
39,60 |
s DPH |
|
ZO/2022NRZ22703-1
|
07.03.2022 |
Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o., |
|
|
|
07.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022024
|
výkon zodpovednej osoby
|
19,80 |
s DPH |
|
ZO/2022NRZ22703-1
|
22.02.2022 |
Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o., |
|
|
|
22.02.2022 |
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1020210108
|
dodávka služby ver. obst. el. energie
|
100,00 |
s DPH |
|
VO/02/2021/EL-KSVO a č. 28/VO/02/EL-KSVO
|
02.12.2021 |
Komunal servis - Verejné obstarávanie, s. r. o. |
|
|
|
02.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
70676819
|
virtuálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/09/09/063
|
12.01.2022 |
Komensky, s. r. o. |
|
|
|
12.01.2022 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
70676819
|
virtuálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/09/09/063
|
08.03.2021 |
KOMENSKY, s. r. o. |
Mgr. Daniela Páleníková |
Mgr. Daniela Páleníková |
riaditeľka školy |
08.03.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
70676819
|
virtuálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/09/09/063
|
06.07.2021 |
KOMENSKY, s. r. o. |
|
|
|
06.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
70676819
|
virtuálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/09/09/063
|
07.09.2021 |
KOMENSKY, s. r. o. |
|
|
|
07.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
70676819
|
virtuálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/09/09/063
|
08.04.2021 |
KOMENSKY, s. r. o. |
Mgr. Daniela Páleníková |
Mgr. Daniela Páleníková |
riaditeľka školy |
08.04.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
70676819
|
virtuálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/09/09/063
|
11.02.2021 |
KOMENSKY, s. r. o. |
Mgr. Daniela Páleníková |
Mgr. Daniela Páleníková |
riaditeľka školy |
11.02.2021 |
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
70676819
|
virtuálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/09/09/063
|
09.11.2021 |
KOMENSKY, s. r. o. |
|
|
|
09.11.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
70676819
|
virtuálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/09/09/063
|
08.06.2021 |
KOMENSKY, s. r. o. |
Mgr. Daniela Páleníková |
Mgr. Daniela Páleníková |
riaditeľka školy |
08.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
70676819
|
virtuálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/09/09/063
|
05.05.2021 |
KOMENSKY, s. r. o. |
Mgr. Daniela Páleníková |
Mgr. Daniela Páleníková |
riaditeľka školy |
05.05.2021 |
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202100102
|
študentský časopis Bez námahy
|
24,00 |
s DPH |
|
SC/19/10/119
|
05.05.2021 |
KOMENSKY VIRAL, s. r. o. |
Mgr. Daniela Páleníková |
Mgr. Daniela Páleníková |
riaditeľka školy |
05.05.2021 |
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2110001752
|
zemný plyn
|
252,97 |
s DPH |
|
CYSPL21042
|
08.06.2021 |
CYEB s. r. o. |
Mgr. Daniela Páleníková |
Mgr. Daniela Páleníková |
riaditeľka školy |
08.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2110002060
|
zemný plyn
|
252,97 |
s DPH |
|
CYSPL21042
|
02.07.2021 |
CYEB s. r. o. |
|
|
|
02.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
6825060849
|
poistenie majetku
|
15,15 |
s DPH |
|
6825060849
|
10.10.2022 |
Komunálna poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group |
|
|
|
10.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
6825060849
|
poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO a ...
|
15,15 |
s DPH |
|
6825060849
|
07.10.2021 |
Komunálna poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group |
|
|
|
07.10.2021 |
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
6815248792
|
poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO a ...
|
14,62 |
s DPH |
6815248792
|
6815248792
|
17.05.2021 |
Komunálna poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group |
Mgr. Daniela Páleníková |
Mgr. Daniela Páleníková |
riaditeľka školy |
17.05.2021 |
26.05.2021 |