Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 2020/436 služba výplatný lístok na mobilný telefón zajedenvýplatnýlístok0.10 s DPH 04.05.2021 Vema, s. r. o. Mgr. Daniela Páleníková Mgr. Daniela Páleníková riaditeľka školy 13.05.2021
Faktúra 1012326445 elektrina 513,13 s DPH 07.03.2023 MAGNA ENERGIA a. s. 07.03.2023 07.03.2023
Faktúra 670303517 potraviny 175,97 s DPH 28.02.2023 Mabonex Slovakia spol. s r. o. 28.02.2023 08.03.2023
Faktúra 2300091 potraviny 174,67 s DPH 28.02.2023 PAM fruit s. r. o. 28.02.2023 08.03.2023
Faktúra 523100816 potraviny 83,41 s DPH 28.02.2023 Topoľčianske pekárne a cukrárne a. s. 28.02.2023 08.03.2023
Faktúra 670302212 potraviny 59,89 s DPH 28.02.2023 Mabonex Slovakia spol. s r. o. 28.02.2023 08.03.2023
Faktúra 670303979 potraviny 46,12 s DPH 28.02.2023 Mabonex Slovakia spol. s r. o. 28.02.2023 08.03.2023
Faktúra 523101146 potraviny 40,35 s DPH 28.02.2023 Topoľčianske pekárne a cukrárne a. s. 28.02.2023 08.03.2023
Faktúra 23500068 potraviny 28,34 s DPH 28.02.2023 COOP Jednota Topoľčany 28.02.2023 08.03.2023
Faktúra 523100118 potraviny 20,11 s DPH 28.02.2023 Topoľčianske pekárne a cukrárne a. s. 28.02.2023 08.03.2023
Faktúra 523100912 potraviny 19,92 s DPH 28.02.2023 Topoľčianske pekárne a cukrárne a. s. 28.02.2023 08.03.2023
Faktúra 523101145 potraviny 8,03 s DPH 28.02.2023 Topoľčianske pekárne a cukrárne a. s. 28.02.2023 08.03.2023
Faktúra 670303519 potraviny 1,13 s DPH 28.02.2023 Mabonex Slovakia spol. s r. o. 28.02.2023 08.03.2023
Faktúra 3502300070 kancelárske potreby 156,73 s DPH 07.03.2023 FaxCopy a. s. 07.03.2023 07.03.2023
Objednávka 2173423 kancelárske potreby 156,73 s DPH 28.02.2023 FaxCopy a. s. ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica Mgr. Daniela Páleníková riaditeľka školy 07.03.2023
Faktúra 8323691573 telekomunikačné služby 20,40 s DPH 07.03.2023 Slovak Telekom a. s. 07.03.2023 07.03.2023
Faktúra 1052303153 elektrina 618,82 s DPH 07.03.2023 MAGNA ENERGIA a. s. 07.03.2023 07.03.2023
Faktúra 2300717 potraviny 230,26 s DPH 28.02.2023 PAM fruit s. r. o. 28.02.2023 08.03.2023
Faktúra 2023134 výkon zodpovednej osoby 39,60 s DPH 03.03.2023 Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o., 03.03.2023 03.03.2023
Faktúra 670302211 potraviny 200,68 s DPH 22.02.2023 Mabonex Slovakia spol. s r. o. 22.02.2023 01.03.2023
zobrazené záznamy: 1-20/9090