|
Zmluva |
2020/436
|
služba výplatný lístok na mobilný telefón
|
zajedenvýplatnýlístok0.10 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Vema, s. r. o. |
Mgr. Daniela Páleníková |
Mgr. Daniela Páleníková |
riaditeľka školy |
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2022096
|
výkon zodpovednej osoby
|
39,60 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o., |
|
|
|
02.06.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1052230144
|
elektrina
|
282,68 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
10.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8307200284
|
telekomunikačné služby
|
31,12 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
08.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022320
|
matematické a informatické tabuľky
|
174,80 |
s DPH |
2022320
|
|
08.06.2022 |
Musica Liturgica, s. r. o. |
|
|
|
08.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2022320
|
matematické a informatické tabuľky pre ZŠ
|
174,80 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Musica Liturgica, s. r. o. |
Mgr. Daniela Páleníková |
Mgr. Daniela Páleníková |
riaditeľka školy |
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8281023614
|
vodné
|
64,81 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
Západosl. vodár. spol. a.s. |
|
|
|
08.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3502200240
|
kanc. potreby
|
260,98 |
s DPH |
6563422
|
|
06.06.2022 |
FaxCopy a. s. |
|
|
|
06.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8307165586
|
telekomunikačné služby
|
90,55 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
06.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Objednávka |
6563422
|
kanc. potreby
|
260,98 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
FaxCopy a. s. |
Mgr. Daniela Páleníková |
Mgr. Daniela Páleníková |
riaditeľka školy |
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220894
|
testovanie
|
87,00 |
s DPH |
13720
|
|
03.06.2022 |
Libera Terra, s.r.o. |
|
|
|
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1012245162
|
elektrina
|
371,70 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220456
|
služby BOZP a PO
|
45,60 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
BKS SAFETY s. r. o. |
|
|
|
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022037
|
knihy predškoláci
|
85,63 |
s DPH |
45
|
|
03.06.2022 |
Kniha Jakub - Juraj Jánoš |
|
|
|
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Objednávka |
45
|
knihy predškoláci
|
85,63 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Kniha Jakub - Juraj Jánoš |
Mgr. Daniela Páleníková |
Mgr. Daniela Páleníková |
riaditeľka školy |
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202208377
|
testovanie matematika 9
|
100,00 |
s DPH |
19149
|
|
01.06.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
01.06.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
7565678157
|
zemný plyn
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
10.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Objednávka |
13720
|
testovanie 5
|
87,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Libera Terra, s.r.o. |
Mgr. Daniela Páleníková |
Mgr. Daniela Páleníková |
riaditeľka školy |
|
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
19149
|
testovanie z matematiky 9. r.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
Mgr. Daniela Páleníková |
Mgr. Daniela Páleníková |
riaditeľka školy |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1212203630
|
učebnice 2., 3., 4. r.
|
1 059,30 |
s DPH |
22003691
|
|
31.05.2022 |
AITEC s. r. o. |
|
|
|
31.05.2022 |
31.05.2022 |