|
Zmluva |
2020/436
|
služba výplatný lístok na mobilný telefón
|
zajedenvýplatnýlístok0.10 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Vema, s. r. o. |
Mgr. Daniela Páleníková |
Mgr. Daniela Páleníková |
riaditeľka školy |
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7691921494
|
plyn
|
460,40 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
09.02.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Zmluva |
62023
|
dodanie potravín: ryba, mrazená zelenina
|
1 439,99 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica |
Mgr. Daniela Páleníková |
riaditeľka školy |
|
27.02.2023 |
|
|
Zmluva |
52023
|
dodanie potravín: hydina, vajcia
|
3 903,58 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica |
Mgr. Daniela Páleníková |
riaditeľka školy |
|
27.02.2023 |
|
|
Zmluva |
42023
|
dodanie potravín: zemiaky, zelenina a ovocie
|
8 255,35 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
PAM fruit s. r. o. |
ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica |
Mgr. Daniela Páleníková |
riaditeľka školy |
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023001
|
verejné obstarávanie na zákazku
|
429,39 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
PRECIZIA spol. s r. o. |
|
|
|
20.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1023002967
|
gymnastická stuha
|
27,74 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
Abydos s.r.o. |
|
|
|
20.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Objednávka |
3014057909
|
gymnastická stuha
|
27,74 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
Abydos s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica |
Mgr. Daniela Páleníková |
riaditeľka školy |
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
5717245967
|
telekomunikačné služby
|
23,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
20.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1381211568
|
telekomunikačné služby
|
25,87 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
20.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8381001998
|
vodné
|
45,72 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
Západosl. vodár. spol. a.s. |
|
|
|
20.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230171
|
oprava myčky
|
285,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
Gastro-HAAL, s. r. o. |
|
|
|
20.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Objednávka |
6816
|
oprava myčky
|
285,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
Gastro-HAAL, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica |
Mgr. Daniela Páleníková |
riaditeľka školy |
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
32023
|
korčuliarsky kurz v MŠ
|
260,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
Kid's Smile s.r.o. |
|
|
|
09.02.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Zmluva |
tz2015-01-30bt2
|
dodatok č. 1 - ročné aktualizačné a licenčné poplatky
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
TOPSET Solutions, spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica |
Mgr. Daniela Páleníková |
riaditeľka školy |
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7691921493
|
plyn
|
1 836,51 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
09.02.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8321875310
|
telekomunikačné služby
|
125,63 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
09.02.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Zmluva |
32023
|
Kolektívna zmluva na rok 2023
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
Základná organizácia Nových školských odborov pri ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica |
ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica |
Mgr. Daniela Páleníková |
riaditeľka školy |
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023071
|
výkon zodpovednej osoby
|
39,60 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o., |
|
|
|
08.02.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
272023
|
revízie a oprava telovýchovného náradia
|
174,20 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Roman Mesiarik - REVTECH Odborné prehhl. |
|
|
|
01.02.2023 |
01.02.2023 |