|
Zmluva |
2020/436
|
služba výplatný lístok na mobilný telefón
|
zajedenvýplatnýlístok0.10 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Vema, s. r. o. |
Mgr. Daniela Páleníková |
Mgr. Daniela Páleníková |
riaditeľka školy |
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
522052191
|
učebné pomôcky - SZP
|
60,94 |
s DPH |
88
|
|
30.09.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
30.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
24082022
|
PPU trojdielna
|
64,80 |
s DPH |
|
|
24.08.2022 |
Tristanpress spol. s r. o. |
Alena Stančeková |
Mgr. Daniela Páleníková |
riaditeľka školy |
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
522105824
|
potraviny
|
10,36 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a. s. |
|
|
|
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
522105598
|
potraviny
|
42,17 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a. s. |
|
|
|
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
522105825
|
potraviny
|
27,74 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a. s. |
|
|
|
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
32217096
|
potraviny
|
37,24 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
MILSY a. s. |
|
|
|
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
32217530
|
potraviny
|
12,66 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
MILSY a. s. |
|
|
|
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022202
|
výkon zodpovednej osoby
|
39,60 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o., |
|
|
|
05.10.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20222398
|
pomôcka pre začínajúcich čitateľov
|
23,60 |
s DPH |
20222398
|
|
04.10.2022 |
SITOMA s. r. o. |
|
|
|
04.10.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Objednávka |
20222398
|
pomôcky pre začínajúcich čitateľov
|
23,60 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
SITOMA s. r. o. |
Mgr. Daniela Páleníková |
Mgr. Daniela Páleníková |
riaditeľka školy |
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
10220660
|
kancelárske potreby a predškolské pomôcky
|
328,08 |
s DPH |
82
|
|
04.10.2022 |
MaBaK spol. s r. o. |
|
|
|
04.10.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Objednávka |
89
|
čistiace potreby
|
629,75 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
ORIM LIMIT s. r. o. |
Mgr. Daniela Páleníková |
Mgr. Daniela Páleníková |
riaditeľka školy |
|
04.10.2022 |
|
|
Objednávka |
11423422
|
kancelárske potreby
|
277,82 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
FaxCopy a. s. |
Mgr. Daniela Páleníková |
Mgr. Daniela Páleníková |
riaditeľka školy |
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022074
|
kuchynské potreby
|
276,10 |
s DPH |
81
|
|
03.10.2022 |
Harys Ing. Ján Rybanský |
|
|
|
04.10.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Objednávka |
88
|
učebné pomôcky - SZP
|
60,94 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
Mgr. Daniela Páleníková |
Mgr. Daniela Páleníková |
riaditeľka školy |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
34200174
|
obrusovina
|
111,12 |
s DPH |
93
|
|
06.10.2022 |
L a Š, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22228
|
odvoz odpadovej vody
|
80,00 |
s DPH |
87
|
|
28.09.2022 |
Martoš Andrej |
|
|
|
28.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Objednávka |
87
|
odvoz odpadovej vody
|
80,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
Martoš Andrej |
Mgr. Daniela Páleníková |
Mgr. Daniela Páleníková |
riaditeľka školy |
|
28.09.2022 |
|
|
Objednávka |
01.07.2022
|
kalibrácia teplomerov a vlhkomerov
|
498,60 |
s DPH |
|
|
21.09.2022 |
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
Mgr. Daniela Páleníková |
Mgr. Daniela Páleníková |
riaditeľka školy |
|
27.09.2022 |