Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Alena Stančeková Dušan Stanček Mgr. Daniela Páleníková Mgr. Tibor Lukačovič ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	2020/436	služba výplatný lístok na mobilný telefón	zajedenvýplatnýlístok0.10	s DPH			04.05.2021	Vema, s. r. o.	Mgr. Daniela Páleníková	Mgr. Daniela Páleníková	riaditeľka školy		13.05.2021
	Faktúra	220052	čistiace potreby	484,52	s DPH	98		10.10.2022	ORIM LIMIT s. r. o.				10.10.2022	10.10.2022
	Faktúra	8281087721	vodné	42,06	s DPH			10.10.2022	Západosl. vodár. spol. a.s.				10.10.2022	10.10.2022
	Faktúra	7565776447	zemný plyn	400,00	s DPH			10.10.2022	ZSE Energia, a. s.				10.10.2022	10.10.2022
	Faktúra	7565776446	zemný plyn	1 000,00	s DPH			10.10.2022	ZSE Energia, a. s.				10.10.2022	10.10.2022
	Faktúra	522317863	kalibrácia teplomerov	498,60	s DPH	01.07.2022		10.10.2022	Slovenská legálna metrológia, n. o.				10.10.2022	10.10.2022
	Faktúra	1012268816	el.	371,70	s DPH			10.10.2022	MAGNA ENERGIA a. s.				10.10.2022	10.10.2022
	Faktúra	8281086852	vodné	58,88	s DPH			10.10.2022	Západosl. vodár. spol. a.s.				10.10.2022	10.10.2022
	Faktúra	220051	čistiace potreby	629,75	s DPH	89		10.10.2022	ORIM LIMIT s. r. o.				10.10.2022	10.10.2022
	Faktúra	3502200457	kancelárske a školské potreby	277,82	s DPH	11423422		10.10.2022	FaxCopy a. s.				10.10.2022	10.10.2022
	Faktúra	8314617918	telekomunikačné služby	17,98	s DPH			10.10.2022	Slovak Telekom a. s.				10.10.2022	10.10.2022
	Faktúra	8314576736	telekomunikačné služby	118,12	s DPH			10.10.2022	Slovak Telekom a. s.				10.10.2022	10.10.2022
	Faktúra	22250	oprava a prehliadky plyn. kotlov v ZŠ	483,42	s DPH	84		10.10.2022	Cernanova s. r. o.				10.10.2022	10.10.2022
	Faktúra	22251	oprava a prehliadky plyn. kotlov v ŠKD	189,30	s DPH	84		10.10.2022	Cernanova s. r. o.				10.10.2022	10.10.2022
	Faktúra	22253	oprava a prehliadka plyn. kotlov v MŠ	234,30	s DPH	84		10.10.2022	Cernanova s. r. o.				10.10.2022	10.10.2022
	Faktúra	220053	čistiace a maliarske potreby	109,07	s DPH	99		10.10.2022	ORIM LIMIT s. r. o.				10.10.2022	10.10.2022
	Faktúra	1461132783	telekomunikačné služby	34,34	s DPH			13.10.2022	O2 Slovakia, s. r. o.				13.10.2022	13.10.2022
	Objednávka	98	čistiace potreby	484,52	s DPH			26.09.2022	ORIM LIMIT s. r. o.	Mgr. Daniela Páleníková	Mgr. Daniela Páleníková	riaditeľka školy		10.10.2022
	Objednávka	99	čistiace potreby a maliarske potreby	109,07	s DPH			30.09.2022	ORIM LIMIT s. r. o.	Mgr. Daniela Páleníková	Mgr. Daniela Páleníková	riaditeľka školy		10.10.2022
	Faktúra	221946	English World 5	115,00	s DPH	01744		06.10.2022	Richard Šrobár - Littera				06.10.2022	06.10.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/8564