Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Alena Stančeková Dušan Stanček Mgr. Daniela Páleníková Mgr. Tibor Lukačovič ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	2020/436	služba výplatný lístok na mobilný telefón	zajedenvýplatnýlístok0.10	s DPH			04.05.2021	Vema, s. r. o.	Mgr. Daniela Páleníková	Mgr. Daniela Páleníková	riaditeľka školy		13.05.2021
	Faktúra	202205686	integrácia v škole - apríl 22	50,55	s DPH			06.05.2022	Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.				06.05.2022	06.05.2022
	Faktúra	7565650024	zemný plyn	400,00	s DPH			09.05.2022	ZSE Energia, a. s.				09.05.2022	09.05.2022
	Faktúra	7565650023	zemný plyn	1 000,00	s DPH			09.05.2022	ZSE Energia, a. s.				09.05.2022	09.05.2022
	Faktúra	2202147	potraviny	78,83	s DPH			09.05.2022	PAM fruit s. r. o.				09.05.2022	09.05.2022
	Faktúra	522102244	potraviny	21,26	s DPH			09.05.2022	Topoľčianske pekárne a cukrárne a. s.				09.05.2022	09.05.2022
	Faktúra	522102245	potraviny	25,39	s DPH			09.05.2022	Topoľčianske pekárne a cukrárne a. s.				09.05.2022	09.05.2022
	Faktúra	522102555	potraviny	11,77	s DPH			09.05.2022	Topoľčianske pekárne a cukrárne a. s.				09.05.2022	09.05.2022
	Faktúra	52022	stravné 4/2022	628,25	s DPH			09.05.2022	ZŠ s MŠ ŠJ Nitrianska Blatnica				09.05.2022	09.05.2022
	Faktúra	20220024	káble	28,00	s DPH	30		06.05.2022	ARTTEC - Námethy Erik				06.05.2022	06.05.2022
	Objednávka	30	káble	28,00	s DPH			05.05.2022	ARTTEC - Némethy Erik	Mgr. Daniela Páleníková	Mgr. Daniela Páleníková	riaditeľka školy		06.05.2022
	Faktúra	8305348748	telekomunikačné služby	31,12	s DPH			06.05.2022	Slovak Telekom, a. s.				06.05.2022	06.05.2022
	Faktúra	8305311564	telekomunikačné služby	91,54	s DPH			06.05.2022	Slovak Telekom a. s.				06.05.2022	06.05.2022
	Faktúra	8281018012	vodné	64,81	s DPH			06.05.2022	Západosl. vodár. spol. a.s.				06.05.2022	06.05.2022
	Faktúra	22195	odvoz kuch. odpadu	78,00	s DPH			04.05.2022	ENFe spol. s r. o.				04.05.2022	04.05.2022
	Faktúra	20220355	služby BOZP a PO	45,60	s DPH			10.05.2022	BKS SAFETY s. r. o.				10.05.2022	10.05.2022
	Faktúra	1012237936	elektrina	371,72	s DPH			03.05.2022	MAGNA ENERGIA a. s.				03.05.2022	03.05.2022
	Faktúra	202200201	služby Študentský časopis bez námahy	24,00	s DPH			02.05.2022	KOMENSKY VIRAL, s. r. o.				02.05.2022	02.05.2022
	Faktúra	2022077	výkon zodpovednej osoby	39,60	s DPH			02.05.2022	Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o.,				02.05.2022	02.05.2022
	Faktúra	1052217491	elektrina	496,64	s DPH			02.05.2022	MAGNA ENERGIA a. s.				02.05.2022	02.05.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/8113