Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Alena Stančeková Dušan Stanček Mgr. Daniela Páleníková Mgr. Tibor Lukačovič ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	2020/436	služba výplatný lístok na mobilný telefón	zajedenvýplatnýlístok0.10	s DPH			04.05.2021	Vema, s. r. o.	Mgr. Daniela Páleníková	Mgr. Daniela Páleníková	riaditeľka školy		13.05.2021
	Faktúra	2022143	výkon zodpovednej osoby	39,60	s DPH			02.08.2022	Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o.,				02.08.2022	02.08.2022
	Faktúra	7711758052	zemný plyn	1 000,00	s DPH			16.08.2022	ZSE Energia, a. s.				16.08.2022	16.08.2022
	Faktúra	8281077670	vodné	14,02	s DPH			16.08.2022	Západosl. vodár. spol. a.s.				16.08.2022	16.08.2022
	Faktúra	220836	rošt nerez., pekáče	114,00	s DPH			16.08.2022	Gastro-HAAL, s. r. o.				16.08.2022	16.08.2022
	Faktúra	0112022	zapožičanie leštičky parkiet	51,00	s DPH	62		16.08.2022	Michal Matulay - M a M parkety				16.08.2022	16.08.2022
	Objednávka	62	zapožičanie leštičky parkiet s príslušenstvom	51,00	s DPH			05.08.2022	Michal Matulay - M a M parkety	Mgr. Daniela Páleníková	Mgr. Daniela Páleníková	riaditeľka školy		16.08.2022
	Objednávka	12.07.2022	rošt nerez, pekáče	114,00	s DPH			12.07.2022	Gastro-HAAL, s. r. o.	Mgr. Daniela Páleníková	Mgr. Daniela Páleníková	riaditeľka školy		16.08.2022
	Faktúra	5690400257	telekomunikačné služby	37,68	s DPH			15.08.2022	Orange Slovensko, a. s.				15.08.2022	15.08.2022
	Faktúra	1391095482	telekomunikačné služby	40,70	s DPH			15.08.2022	O2 Slovakia, s. r. o.				15.08.2022	15.08.2022
	Faktúra	8310896570	telekomunikačné služby	91,04	s DPH			05.08.2022	Slovak Telekom a. s.				01.08.2022	05.08.2022
	Faktúra	522104658	potraviny	23,71	s DPH			03.08.2022	Topoľčianske pekárne a cukrárne a. s.				03.08.2022	03.08.2022
	Faktúra	2204185	potraviny	50,14	s DPH			02.08.2022	PAM fruit s. r. o.				02.08.2022	02.08.2022
	Faktúra	32213818	potraviny	17,50	s DPH			02.08.2022	MILSY a. s.				02.08.2022	02.08.2022
	Faktúra	1222206033	tlačivá	71,20	s DPH			02.08.2022	ŠEVT a.s.				02.08.2022	02.08.2022
	Faktúra	220100251	diár vnútro A5	23,72	s DPH	60		01.08.2022	MEGGY-T s. r. o.				01.08.2022	01.08.2022
	Faktúra	1012256712	elektrina	371,70	s DPH			16.08.2022	MAGNA ENERGIA a. s.				16.08.2022	16.08.2022
	Faktúra	3502200353	učebné pomôcky predškoláci	663,29	s DPH	1565547		01.08.2022	FaxCopy a. s.				01.08.2022	01.08.2022
	Faktúra	22170	odvoz odpadovej vody	80,00	s DPH	58		01.08.2022	Martoš Andrej				01.08.2022	01.08.2022
	Faktúra	2022154	odborné prehliadky a skúšky v budove MŠ a ŠKD ŠJ	485,00	s DPH	57		01.08.2022	Ing. Ivan Kolka				01.08.2022	01.08.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/8391