Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Alena Stančeková Dušan Stanček Mgr. Daniela Páleníková Mgr. Tibor Lukačovič ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	2020/436	služba výplatný lístok na mobilný telefón	zajedenvýplatnýlístok0.10	s DPH			04.05.2021	Vema, s. r. o.	Mgr. Daniela Páleníková	Mgr. Daniela Páleníková	riaditeľka školy		13.05.2021
	Faktúra	52023	potraviny	332,00	s DPH			10.03.2023	Alena Kozák				10.03.2023	10.03.2023
	Faktúra	23500168	potraviny	82,76	s DPH			24.03.2023	COOP Jednota Topoľčany				24.03.2023	27.03.2023
	Faktúra	523101258	potraviny	30,37	s DPH			24.03.2023	Topoľčianske pekárne a cukrárne a. s.				24.03.2023	27.03.2023
	Faktúra	523101521	potraviny	65,57	s DPH			24.03.2023	Topoľčianske pekárne a cukrárne a. s.				24.03.2023	27.03.2023
	Faktúra	2301081	potraviny	156,29	s DPH			24.03.2023	PAM fruit s. r. o.				24.03.2023	27.03.2023
	Faktúra	2023052	potraviny	177,77	s DPH			24.03.2023	Igor Božik IB mäso				24.03.2023	27.03.2023
	Objednávka	10230182	učebné pomôcky pre MŠ	93,64	s DPH			23.03.2023	MaBaK spol. s r. o.	ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica	Mgr. Daniela Páleníková	riaditeľka školy		24.03.2023
	Faktúra	7751572261	plyn	1 836,51	s DPH			20.03.2023	ZSE Energia, a. s.				20.03.2023	20.03.2023
	Faktúra	7751572262	plyn	460,40	s DPH			20.03.2023	ZSE Energia, a. s.				20.03.2023	20.03.2023
	Faktúra	223000128	odvoz kuchynského odpadu	43,20	s DPH			20.03.2023	CMT Group s. r. o.				20.03.2023	20.03.2023
	Faktúra	222000099	odvoz kuchynského odpadu	72,00	s DPH			20.03.2023	CMT Group s. r. o.				20.03.2023	20.03.2023
	Faktúra	230000024	oprava hydrantu v telocvični	193,46	s DPH			15.03.2023	Ing. Peter Lesay				15.03.2023	15.03.2023
	Objednávka	16	oprava hydrantu v telocvični	193,46	s DPH			15.03.2023	Ing. Peter Lesay	ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica	Mgr. Daniela Páleníková	riaditeľka školy		15.03.2023
	Faktúra	5721753243	telekomunikačné služby	23,00	s DPH			13.03.2023	Orange Slovensko, a. s.				13.03.2023	13.03.2023
	Faktúra	1471254378	telekomunikačné služby	6,36	s DPH			13.03.2023	O2 Slovakia, s. r. o.				13.03.2023	13.03.2023
	Faktúra	230009	náhradné diely inštalatérske, farby	91,52	s DPH			09.03.2023	ORIM LIMIT s. r. o.				09.03.2023	09.03.2023
	Faktúra	23500211	potraviny	53,46	s DPH			24.03.2023	COOP Jednota Topoľčany				24.03.2023	27.03.2023
	Faktúra	2300717	potraviny	230,26	s DPH			28.02.2023	PAM fruit s. r. o.				28.02.2023	08.03.2023
	Faktúra	670303979	potraviny	46,12	s DPH			28.02.2023	Mabonex Slovakia spol. s r. o.				28.02.2023	08.03.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9090