Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Alena Stančeková Dušan Stanček Mgr. Daniela Páleníková Mgr. Tibor Lukačovič ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	2020/436	služba výplatný lístok na mobilný telefón	zajedenvýplatnýlístok0.10	s DPH			04.05.2021	Vema, s. r. o.	Mgr. Daniela Páleníková	Mgr. Daniela Páleníková	riaditeľka školy		13.05.2021
	Faktúra	22077265	odvoz kuchynského odpadu	57,60	s DPH			01.12.2022	CMT Group s. r. o.				01.12.2022	01.12.2022
	Faktúra	32222266	potraviny	40,16	s DPH			07.12.2022	MILSY a. s.				07.12.2022	07.12.2022
	Faktúra	32222265	potraviny	81,49	s DPH			07.12.2022	MILSY a. s.				07.12.2022	07.12.2022
	Faktúra	32221867	potraviny	35,90	s DPH			07.12.2022	MILSY a. s.				07.12.2022	07.12.2022
	Faktúra	32221865	potraviny	30,29	s DPH			07.12.2022	MILSY a. s.				07.12.2022	07.12.2022
	Faktúra	20221093	služby BOZP a PO	45,60	s DPH			07.12.2022	BKS SAFETY s. r. o.				07.12.2022	07.12.2022
	Faktúra	8318246547	telekomunikačné služby	79,01	s DPH			07.12.2022	Slovak Telekom, a. s.				07.12.2022	07.12.2022
	Faktúra	221070	interaktívny program ALFIK SK online	299,00	s DPH	111		05.12.2022	IŠka s. r. o.				05.12.2022	05.12.2022
	Faktúra	8318285122	telekomunikačné služby	20,40	s DPH			05.12.2022	Slovak Telekom a. s.				05.12.2022	05.12.2022
	Faktúra	1012281456	el.	371,70	s DPH			05.12.2022	MAGNA ENERGIA a. s.				05.12.2022	05.12.2022
	Faktúra	2022291	výkon zodpovednej osoby	39,60	s DPH			02.12.2022	Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o.,				02.12.2022	02.12.2022
	Faktúra	12065237	záloha za pobyt školy v prírode Súľov	990,00	s DPH	115		01.12.2022	CERES SLOVAKIA spol. s r. o.				01.12.2022	02.12.2022
	Objednávka	115	pobyt škola v prírode v Súľove	5 185,50	s DPH			31.10.2022	CERES SLOVAKIA spol. s r. o.	Mgr. Daniela Páleníková	Mgr. Daniela Páleníková	riaditeľka školy		02.12.2022
	Faktúra	1222209008	list bianco	97,32	s DPH			01.12.2022	ŠEVT a.s.				01.12.2022	01.12.2022
	Faktúra	1052261669	elektrina	271,79	s DPH			01.12.2022	MAGNA ENERGIA a. s.				01.12.2022	01.12.2022
	Faktúra	112022	stravné 11/2022	792,75	s DPH			08.12.2022	ZŠ s MŠ ŠJ Nitrianska Blatnica				08.12.2022	08.12.2022
	Objednávka	114	školenie pedagogických a odborných zamestnancov	550,00	s DPH			20.10.2022	ProSchool s.r.o.	Mgr. Daniela Páleníková	Mgr. Daniela Páleníková	riaditeľka školy		29.11.2022
	Faktúra	522107161	potraviny	23,85	s DPH			29.11.2022	Topoľčianske pekárne a cukrárne a. s.				29.11.2022	29.11.2022
	Faktúra	522107295	potraviny	6,42	s DPH			29.11.2022	Topoľčianske pekárne a cukrárne a. s.				29.11.2022	29.11.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/8751