Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Alena Stančeková Dušan Stanček Mgr. Daniela Páleníková Mgr. Tibor Lukačovič ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	2020/436	služba výplatný lístok na mobilný telefón	zajedenvýplatnýlístok0.10	s DPH			04.05.2021	Vema, s. r. o.	Mgr. Daniela Páleníková	Mgr. Daniela Páleníková	riaditeľka školy		13.05.2021
	Faktúra	23500260	potraviny	47,80	s DPH			18.04.2023	COOP Jednota Topoľčany				18.04.2023	18.04.2023
	Faktúra	2023091	potraviny	210,75	s DPH			03.05.2023	Igor Božik IB mäso				03.05.2023	03.05.2023
	Faktúra	2301617	potraviny	395,43	s DPH			03.05.2023	PAM fruit s. r. o.				03.05.2023	03.05.2023
	Faktúra	1012338194	elektrina	379,29	s DPH			03.05.2023	MAGNA ENERGIA a. s.				03.05.2023	03.05.2023
	Objednávka	4963423	toner	562,12	s DPH			29.04.2023	FaxCopy a. s.	ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica	Mgr. Daniela Páleníková	riaditeľka školy		02.05.2023
	Faktúra	1052317075	elektrina	521,57	s DPH			02.05.2023	MAGNA ENERGIA a. s.				02.05.2023	02.05.2023
	Faktúra	2023272	výkon zodpovednej osoby	39,60	s DPH			02.05.2023	Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o.,				02.05.2023	02.05.2023
	Faktúra	3502300200	toner	562,15	s DPH			02.05.2023	FaxCopy a. s.				02.05.2023	02.05.2023
	Faktúra	5726332805	telekomunikačné služby	23,00	s DPH			02.05.2023	Orange Slovensko, a. s.				02.05.2023	02.05.2023
	Faktúra	372023	odborná prehliadka herných prvkov v materskej škole	162,00	s DPH			26.04.2023	Roman Mesiarik - REVTECH, s. r. o.				26.04.2023	26.04.2023
	Faktúra	0252023	sada na čistenie PC	54,00	s DPH			26.04.2023	Mgr. Peter Moško				26.04.2023	26.04.2023
	Objednávka	29	sada na čistenie PC	54,00	s DPH			25.04.2023	Mgr. Peter Moško	ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica	Mgr. Daniela Páleníková	riaditeľka školy		25.04.2023
	Objednávka	2023	odborná prehliadka herných prvkov v materskej škole	162,00	s DPH			21.04.2023	Roman Mesiarik - REVTECH, s. r. o.	ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica	Mgr. Daniela Páleníková	riaditeľka školy		25.04.2023
	Faktúra	123071915	potraviny	22,80	s DPH			18.04.2023	Bidfood Slovakia s.r.o.				18.04.2023	18.04.2023
	Faktúra	123066113	potraviny	8,17	s DPH			18.04.2023	Bidfood Slovakia s.r.o.				18.04.2023	18.04.2023
	Faktúra	523101841	potraviny	8,23	s DPH			18.04.2023	Topoľčianske pekárne a cukrárne a. s.				18.04.2023	18.04.2023
	Faktúra	2301502011	potraviny	71,63	s DPH			03.05.2023	ATC-JR, s. r. o.				03.05.2023	03.05.2023
	Faktúra	8381011541	vodné	91,44	s DPH			13.04.2023	Západosl. vodár. spol. a.s.				13.04.2023	13.04.2023
	Faktúra	202304250	tematické vých. vzdel. plány	46,00	s DPH			12.04.2023	Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.				12.04.2023	12.04.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9196