Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Alena Stančeková Dušan Stanček Mgr. Daniela Páleníková Mgr. Tibor Lukačovič ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7302907232	plyn zš	1 572,00	s DPH			20.01.2014	SPP a.s.					10.06.2021
	Faktúra	70676819	virt. knižnica	9,96	s DPH			24.02.2014	Komensky, s. r. o.					10.06.2021
	Faktúra	430132097	cestovné žiaci 12/13	325,60	s DPH			20.12.2013	ARRIVA Nitra a. s.					10.06.2021
	Faktúra	322013	vývoz fekálií v r. 2013	999,00	s DPH			11.12.2013	Obec Nitrianska Blatnica					10.06.2021
	Faktúra	20130012	interaktívna tabuľa	990,00	s DPH			12.12.2013	Ján Franko Interactive and Security Sys.					10.06.2021
	Faktúra	20130016	projektor Acer	710,00	s DPH			12.12.2013	Ján Franko Interactive and Security Sys.					10.06.2021
	Faktúra	10130868	toner HP	89,20	s DPH			12.12.2013	MaBaK spol. s r. o.					10.06.2021
	Faktúra	7201410205	el. zš	220,00	s DPH			13.12.2013	Slovakia Energy					10.06.2021
	Faktúra	352013	testy SJ, Blahoželania	146,00	s DPH			13.12.2013	Jozef Turzík- ROJIG					10.06.2021
	Faktúra	20130482	revízia has. prístrojov	171,12	s DPH			16.12.2013	Vlastimil Atovič Thapner servis					10.06.2021
	Faktúra	7201400965	plyn mš	390,00	s DPH			30.12.2013	Slovakia Energy					10.06.2021
	Faktúra	302283061	predplatné 2014	17,92	s DPH			19.12.2013	Slovenská pošta a.s.					10.06.2021
	Faktúra	31300209	uč. pomôcky	139,80	s DPH			19.12.2013	Publicom spol. s r. o.					10.06.2021
	Faktúra	141213		96,00	s DPH			30.12.2013	Peter Liška voda-kúrenie					10.06.2021
	Faktúra	2013579	toner	151,80	s DPH			20.12.2013	Femina Slovakia spol. s r. o.					10.06.2021
	Faktúra	392013	stravné 12/13	267,00	s DPH			20.01.2014	ZŠ s MŠ ŠJ Nitrianska Blatnica					10.06.2021
	Faktúra	10130893	kanc. potreby	228,85	s DPH			20.12.2013	MaBaK spol. s r. o.					10.06.2021
	Faktúra	130308	tlačiareň, IKT	349,70	s DPH			27.12.2013	Radovan Kováčik - Signal ecs.					10.06.2021
	Faktúra	7201411525	el. škd	290,00	s DPH			30.12.2013	Slovakia Energy					10.06.2021
	Faktúra	7201411085	el. mš	25,00	s DPH			30.12.2013	Slovakia Energy					10.06.2021

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/8113