|
|
Faktúra |
670601444
|
potraviny
|
256,29 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
Mabonex Slovakia spol. s r. o. |
|
|
|
20.01.2026 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
670601499
|
potraviny
|
134,93 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
Mabonex Slovakia spol. s r. o. |
|
|
|
20.01.2026 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
670601429
|
potraviny
|
408,14 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
Mabonex Slovakia spol. s r. o. |
|
|
|
20.01.2026 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
670601442
|
potraviny
|
195,68 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
Mabonex Slovakia spol. s r. o. |
|
|
|
20.01.2026 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
202600007
|
podporné opatrenia katalóg 1-3/2026
|
29,90 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
19.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
268005
|
doprava na lyžiarsky výcvik
|
500,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
DOB BUS s.r.o. |
|
|
|
23.12.2025 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
45501088
|
právne služby
|
160,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
JUDr. Desana Madžová, advokátka |
|
|
|
19.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
5877545708
|
telekomunikačné služby
|
37,68 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
19.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1531991880
|
telekomunikačné služby
|
14,39 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
19.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8581062847
|
vodné
|
160,58 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
Západosl. vodár. spol. a.s. |
|
|
|
19.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
202512
|
stravné 12/2025
|
448,80 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
ZŠ s MŠ ŠJ Nitrianska Blatnica |
|
|
|
19.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
162026
|
lyžiarsky kurz
|
2 700,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
Ski & Hotel Vernár, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
10260005
|
hygienické utierky
|
217,21 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
MaBaK spol. s r. o. |
|
|
|
19.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
26000458
|
internet
|
47,10 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
Wircom spol. s r. o. |
|
|
|
19.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8412600321
|
verzie 1/26-12/26
|
401,47 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
|
|
|
19.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
670600633
|
potraviny
|
225,58 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
Mabonex Slovakia spol. s r. o. |
|
|
|
19.01.2026 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
526100149
|
potraviny
|
14,53 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a. s. |
|
|
|
19.01.2026 |
23.01.2026 |
|
|
Objednávka |
202601
|
servis elektroinštalácie v priestoroch kotolne ZŠ a telocvične
|
300,28 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
Miroslav Miho ELRIM |
ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica |
Mgr. Marek Pliško |
riaditeľ školy |
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
526100222
|
potraviny
|
1,82 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a. s. |
|
|
|
19.01.2026 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
670600228
|
potraviny
|
441,90 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
Mabonex Slovakia spol. s r. o. |
|
|
|
15.01.2026 |
23.01.2026 |