|
|
Faktúra |
8281077670
|
vodné
|
14,02 |
s DPH |
|
|
16.08.2022 |
Západosl. vodár. spol. a.s. |
|
|
|
16.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
220836
|
rošt nerez., pekáče
|
114,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2022 |
Gastro-HAAL, s. r. o. |
|
|
|
16.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0112022
|
zapožičanie leštičky parkiet
|
51,00 |
s DPH |
62
|
|
16.08.2022 |
Michal Matulay - M a M parkety |
|
|
|
16.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Objednávka |
12.07.2022
|
rošt nerez, pekáče
|
114,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
Gastro-HAAL, s. r. o. |
Mgr. Daniela Páleníková |
Mgr. Daniela Páleníková |
riaditeľka školy |
|
16.08.2022 |
|
|
Objednávka |
7K912101240822092949
|
písací stôl Evetofte
|
115,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2022 |
JYSK s. r. o. |
Mgr. Daniela Páleníková |
Mgr. Daniela Páleníková |
riaditeľka školy |
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
5690400257
|
telekomunikačné služby
|
37,68 |
s DPH |
|
|
15.08.2022 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
15.08.2022 |
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1391095482
|
telekomunikačné služby
|
40,70 |
s DPH |
|
|
15.08.2022 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
15.08.2022 |
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8310896570
|
telekomunikačné služby
|
91,04 |
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
01.08.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
522104658
|
potraviny
|
23,71 |
s DPH |
|
|
03.08.2022 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a. s. |
|
|
|
03.08.2022 |
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2204185
|
potraviny
|
50,14 |
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
PAM fruit s. r. o. |
|
|
|
02.08.2022 |
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
32213818
|
potraviny
|
17,50 |
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
MILSY a. s. |
|
|
|
02.08.2022 |
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1222206033
|
tlačivá
|
71,20 |
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
02.08.2022 |
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022143
|
výkon zodpovednej osoby
|
39,60 |
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o., |
|
|
|
02.08.2022 |
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
220100251
|
diár vnútro A5
|
23,72 |
s DPH |
60
|
|
01.08.2022 |
MEGGY-T s. r. o. |
|
|
|
01.08.2022 |
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
3502200353
|
učebné pomôcky predškoláci
|
663,29 |
s DPH |
1565547
|
|
01.08.2022 |
FaxCopy a. s. |
|
|
|
01.08.2022 |
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
22170
|
odvoz odpadovej vody
|
80,00 |
s DPH |
58
|
|
01.08.2022 |
Martoš Andrej |
|
|
|
01.08.2022 |
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022154
|
odborné prehliadky a skúšky v budove MŠ a ŠKD ŠJ
|
485,00 |
s DPH |
57
|
|
01.08.2022 |
Ing. Ivan Kolka |
|
|
|
01.08.2022 |
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022155
|
odborné prehliadky a skúšky v budove ZŠ a telocvične
|
675,00 |
s DPH |
56
|
|
01.08.2022 |
Ing. Ivan Kolka |
|
|
|
01.08.2022 |
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8065843057
|
premium Cord kábel s HDMI
|
13,60 |
s DPH |
140662690
|
|
25.08.2022 |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
25.08.2022 |
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
7K912101240822092949
|
písací stôl Evetofte
|
115,00 |
s DPH |
7K912101240822092949
|
|
25.08.2022 |
JYSK s. r. o. |
|
|
|
25.08.2022 |
25.08.2022 |