Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Alena Stančeková Dušan Stanček Mgr. Daniela Páleníková Mgr. Tibor Lukačovič ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8280074588	voda mš	63,11	s DPH			07.08.2012	Západosl. vodár. spol. a.s.					10.06.2021
	Faktúra	8280081771	voda	31,56	s DPH			07.08.2012	Západosl. vodár. spol. a.s.					10.06.2021
	Faktúra	7207818264	t mobil	10,08	s DPH			13.08.2012	T Com a.s.					10.06.2021
	Faktúra	430121069	cestovné žiaci 6/2012	363,20	s DPH			13.08.2012	Veolia Transport Nitra a.s.					10.06.2021
	Faktúra	70676819	virtuálna knižnica	9,96	s DPH			13.08.2012	Komensky, s. r. o.					10.06.2021
	Faktúra	7206880335	t mobil	79,33	s DPH			18.07.2012	T Com a.s.					10.06.2021
	Faktúra	12015612	internet mš	31,00	s DPH			13.08.2012	Wircom s.r.o.					10.06.2021
	Faktúra	8280084420	voda	25,25	s DPH			24.08.2012	Západosl. vodár. spol. a.s.					10.06.2021
	Faktúra	20120856	Deutschmobil učebnice	27,00	s DPH			24.08.2012	SUGARBOOKS, spol. s r. o					10.06.2021
	Faktúra	12018081	internet mš 8/12	31,00	s DPH			24.08.2012	Wircom s.r.o.					10.06.2021
	Faktúra	7207812577	t mobil	16,13	s DPH			13.08.2012	T Com a.s.					10.06.2021
	Faktúra	20120928	farby, štetce	450,70	s DPH			24.08.2012	Ján Jamrich Farby Lux					10.06.2021
	Faktúra	20120043	servisné práce PC	48,82	s DPH			27.08.2012	Ing. Ľuboš Manduch IT servis					10.06.2021
	Faktúra	20120921	English World učebnice	296,20	s DPH			10.09.2012	SUGARBOOKS, spol. s r. o					10.06.2021
	Faktúra	4742056978	telefón	101,76	s DPH			10.09.2012	T Com a.s.					10.06.2021
	Faktúra	7207934895	t com	93,47	s DPH			03.08.2012	T Com a.s.					10.06.2021
	Faktúra	262012	stravné 6/12	290,00	s DPH			18.07.2012	ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica					10.06.2021
	Faktúra	7208874530	t mobil	16,90	s DPH			10.09.2012	T Com a.s.					10.06.2021
	Faktúra	7206764593	t com	10,08	s DPH			06.07.2012	T Com a.s.					10.06.2021
	Faktúra	7446151252	el.	780,15	s DPH			13.06.2012	ZSE Energia a.s.					10.06.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/9090