Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Alena Stančeková Dušan Stanček Mgr. Daniela Páleníková Mgr. Tibor Lukačovič ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	2020/436	služba výplatný lístok na mobilný telefón	zajedenvýplatnýlístok0.10	s DPH			04.05.2021	Vema, s. r. o.	Mgr. Daniela Páleníková	Mgr. Daniela Páleníková	riaditeľka školy		13.05.2021
	Faktúra	1052311375	elektrina	361,66	s DPH			03.04.2023	MAGNA ENERGIA a. s.				03.04.2023	03.04.2023
	Faktúra	8325420183	telekomunikačné služby	145,04	s DPH			12.04.2023	Slovak Telekom a. s.				12.04.2023	12.04.2023
	Faktúra	202304250	tematické vých. vzdel. plány	46,00	s DPH			12.04.2023	Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.				12.04.2023	12.04.2023
	Faktúra	202304172	telesná a športová výchova	49,20	s DPH			12.04.2023	Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.				12.04.2023	12.04.2023
	Faktúra	32023	stravné 3/2023	1 150.25	bez DPH			12.04.2023	ZŠ s MŠ ŠJ Nitrianska Blatnica				12.04.2023	12.04.2023
	Faktúra	7751589284	zemný plyn	1 836,51	s DPH			12.04.2023	ZSE Energia, a. s.				12.04.2023	12.04.2023
	Faktúra	7751589285	zemný plyn	460,40	s DPH			12.04.2023	ZSE Energia, a. s.				12.04.2023	12.04.2023
	Faktúra	8422300488	poplatok za služby mVL	14,52	s DPH			12.04.2023	Seyfor Slovensko, a. s.				12.04.2023	12.04.2023
	Faktúra	1231734	aktualizácia programov	144,00	s DPH			12.04.2023	Topset solutions, spol. s r. o.				12.04.2023	12.04.2023
	Faktúra	2010785413	WC sedátko	28,50	s DPH			05.04.2023	Siko kúpeľne a. s.				05.04.2023	05.04.2023
	Objednávka	3010349486	WC sedátko	28,50	s DPH			03.04.2023	Siko kúpeľne a. s.	ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica	Mgr. Daniela Páleníková	riaditeľka školy		05.04.2023
	Objednávka	3893423	kancelárske potreby	289,44	s DPH			31.03.2023	FaxCopy a. s.	ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica	Mgr. Daniela Páleníková	riaditeľka školy		05.04.2023
	Faktúra	3502300129	kancelárske potreby	289,44	s DPH			05.04.2023	FaxCopy a. s.				05.04.2023	05.04.2023
	Faktúra	2301501659	potraviny	115,93	s DPH			05.04.2023	ATC-JR, s. r. o.				05.04.2023	05.04.2023
	Faktúra	10230182	učebné pomôcky pre MŠ	93,64	s DPH			03.04.2023	MaBaK spol. s r. o.				03.04.2023	03.04.2023
	Faktúra	1012329869	elektrina	513,13	s DPH			12.04.2023	MAGNA ENERGIA a. s.				12.04.2023	12.04.2023
	Faktúra	2301146	ENG World	9,01	s DPH			03.04.2023	Ing. Ján Strapec Oxico				03.04.2023	03.04.2023
	Faktúra	2023202	výkon zodpovednej osoby	39,60	s DPH			03.04.2023	Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o.,				03.04.2023	03.04.2023
	Faktúra	2023092	potraviny	644,45	s DPH			03.04.2023	Igor Božik IB mäso				03.04.2023	03.04.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9005