Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Alena Stančeková Dušan Stanček Mgr. Daniela Páleníková Mgr. Tibor Lukačovič ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	2020/436	služba výplatný lístok na mobilný telefón	zajedenvýplatnýlístok0.10	s DPH			04.05.2021	Vema, s. r. o.	Mgr. Daniela Páleníková	Mgr. Daniela Páleníková	riaditeľka školy		13.05.2021
	Faktúra	822300082	zvonček	14,25	s DPH			29.12.2022	Fortel katalog s. r. o.				29.12.2022	11.01.2023
	Faktúra	8320095875	telekomunikačné služby	44,00	s DPH			12.01.2023	Slovak Telekom a. s.				12.01.2023	16.01.2023
	Faktúra	8320136080	telekomunikačné služby	20,40	s DPH			12.01.2023	Slovak Telekom a. s.				12.01.2023	16.01.2023
	Faktúra	1012313425	elektrina	513,13	s DPH			12.01.2023	MAGNA ENERGIA a. s.				12.01.2023	16.01.2023
	Faktúra	8422201740	poplatok za poskytovanie služieb	14,52	s DPH			12.01.2023	Seyfor Slovensko, a. s.				12.01.2023	16.01.2023
	Faktúra	6220447	aktualizácia programov	4,20	s DPH			12.01.2023	Topset solutions, spol. s r. o.				12.01.2023	16.01.2023
	Faktúra	2023015	výkon zodpovednej osoby	39,60	s DPH			12.01.2023	Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o.,				12.01.2023	16.01.2023
	Faktúra	5713132296	telekomunikačné poplatky	23,00	s DPH			16.01.2023	Orange Slovensko, a. s.				16.01.2023	16.01.2023
	Faktúra	20221203/AK	služby BOZP a PO	60,12	s DPH			16.01.2023	BKS SAFETY s. r. o.				16.01.2023	16.01.2023
	Faktúra	8281102237	vodné	56,08	s DPH			16.01.2023	Západosl. vodár. spol. a.s.				16.01.2023	16.01.2023
	Faktúra	122022	stravné 12/2022	358,75	s DPH			16.01.2023	ZŠ s MŠ ŠJ Nitrianska Blatnica				16.01.2023	16.01.2023
	Faktúra	222269	doplatok k okrúhlemu stolu	31,00	s DPH			30.12.2022	A J Produkty a. s.				30.12.2022	30.12.2022
	Faktúra	222261	okrúhly stôl	155,00	bez DPH			29.12.2022	A J Produkty a. s.				29.12.2022	11.01.2023
	Objednávka	073921	doplatok k okrúhlemu stolu	31,00	s DPH			30.12.2022	A J Produkty a. s.	ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica	Mgr. Daniela Páleníková	riaditeľka školy		11.01.2023
	Objednávka	88224698	zvonček	14,25	s DPH			28.12.2022	Fortel katalog s. r. o.	ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica	Mgr. Daniela Páleníková	riaditeľka školy		11.01.2023
	Faktúra	7010876294	vyúčtovanie plyn	4 897,03	s DPH			12.01.2023	ZSE Energia, a. s.				12.01.2023	16.01.2023
	Faktúra	23221646	potraviny	75,14	s DPH			28.12.2022	Grandfood s. r. o.				28.12.2022	09.01.2023
	Faktúra	522108002	potraviny	4,82	s DPH			30.12.2022	Topoľčianske pekárne a cukrárne a. s.				30.12.2022	09.01.2023
	Faktúra	32223791	potraviny	21,12	s DPH			28.12.2022	MILSY a. s.				28.12.2022	30.12.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/8751