Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Alena Stančeková Dušan Stanček Mgr. Daniela Páleníková Mgr. Tibor Lukačovič ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	2020/436	služba výplatný lístok na mobilný telefón	zajedenvýplatnýlístok0.10	s DPH			04.05.2021	Vema, s. r. o.	Mgr. Daniela Páleníková	Mgr. Daniela Páleníková	riaditeľka školy		13.05.2021
	Faktúra	523100329	potraviny	51,75	s DPH			22.02.2023	Topoľčianske pekárne a cukrárne a. s.				22.02.2023	01.03.2023
	Faktúra	230007	novoročné posedenie - občerstvenie	462,40	s DPH			03.03.2023	Peter Jánoš - Repos				03.03.2023	03.03.2023
	Faktúra	12023	stravné 1/2023	725,56	s DPH			03.03.2023	ŠJ pri ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica				03.03.2023	03.03.2023
	Faktúra	2023134	výkon zodpovednej osoby	39,60	s DPH			03.03.2023	Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o.,				03.03.2023	03.03.2023
	Objednávka	1677683760	Epson EB-685W, projektor	1 183,00	s DPH			01.03.2023	AB COM CZECH, s.r.o.	ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica	Mgr. Daniela Páleníková	riaditeľka školy		02.03.2023
	Faktúra	41308	potraviny	600,20	s DPH			01.03.2023	Gastrotovar.sk				01.03.2023	01.03.2023
	Faktúra	523100692	potraviny	41,74	s DPH			22.02.2023	Topoľčianske pekárne a cukrárne a. s.				22.02.2023	01.03.2023
	Faktúra	523100461	potraviny	6,42	s DPH			22.02.2023	Topoľčianske pekárne a cukrárne a. s.				22.02.2023	01.03.2023
	Faktúra	2023012	potraviny	504,88	s DPH			22.02.2023	Igor Božik IB mäso				22.02.2023	01.03.2023
	Faktúra	670302211	potraviny	200,68	s DPH			22.02.2023	Mabonex Slovakia spol. s r. o.				22.02.2023	01.03.2023
	Faktúra	2300445	potraviny	416,62	s DPH			22.02.2023	PAM fruit s. r. o.				22.02.2023	01.03.2023
	Faktúra	670303520	potraviny	5,52	s DPH			22.02.2023	Mabonex Slovakia spol. s r. o.				22.02.2023	01.03.2023
	Faktúra	12023	potraviny	715,80	s DPH			22.02.2023	Alena Kozák				22.02.2023	01.03.2023
	Faktúra	670304910	potraviny	434,36	s DPH			22.02.2023	Mabonex Slovakia spol. s r. o.				22.02.2023	01.03.2023
	Faktúra	2023011	potraviny	172,66	s DPH			22.02.2023	Igor Božik IB mäso				22.02.2023	01.03.2023
	Faktúra	6811240013	avízo na úhradu poistného	27,26	s DPH			03.03.2023	Komunálna poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group				03.03.2023	03.03.2023
	Faktúra	523100670	potraviny	99,33	s DPH			22.02.2023	Topoľčianske pekárne a cukrárne a. s.				22.02.2023	01.03.2023
	Faktúra	670303516	potraviny	358,26	s DPH			21.02.2023	Mabonex Slovakia spol. s r. o.				21.02.2023	01.03.2023
	Faktúra	670303984	potraviny	93,12	s DPH			21.02.2023	Mabonex Slovakia spol. s r. o.				21.02.2023	01.03.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/8871