Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Alena Stančeková Dušan Stanček Mgr. Daniela Páleníková Mgr. Tibor Lukačovič ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	2020/436	služba výplatný lístok na mobilný telefón	zajedenvýplatnýlístok0.10	s DPH			04.05.2021	Vema, s. r. o.	Mgr. Daniela Páleníková	Mgr. Daniela Páleníková	riaditeľka školy		13.05.2021
	Faktúra	230021	postrek, baterky	18,05	s DPH			04.05.2023	ORIM LIMIT s. r. o.				04.05.2023	04.05.2023
	Faktúra	1591295506	telekomunikačné služby	6,75	s DPH			11.05.2023	O2 Slovakia, s. r. o.				11.05.2023	11.05.2023
	Faktúra	1230001606	magnetická stierka, popisovače, organizér	28,20	s DPH			11.05.2023	ŠEVT a.s.				11.05.2023	11.05.2023
	Objednávka	100083498	magnetická stierka, popisovače, organizér	28,20	s DPH			10.05.2023	ŠEVT a.s.	ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica	Mgr. Daniela Páleníková	riaditeľka školy		11.05.2023
	Faktúra	8381017065	vodné	76,20	s DPH			11.05.2023	Západosl. vodár. spol. a.s.				11.05.2023	11.05.2023
	Faktúra	8327185308	telekomunikačné služby	143,04	s DPH			11.05.2023	Slovak Telekom a. s.				11.05.2023	11.05.2023
	Faktúra	7602595862	plyn	460,40	s DPH			11.05.2023	ZSE Energia, a. s.				11.05.2023	11.05.2023
	Faktúra	7602595861	plyn	1 836,51	s DPH			11.05.2023	ZSE Energia, a. s.				11.05.2023	11.05.2023
	Faktúra	202300081	Študentský časopis Bez námahy	24,00	s DPH			11.05.2023	KOMENSKY VIRAL, s. r. o.				11.05.2023	11.05.2023
	Faktúra	2023022	čistiace potreby	124,18	s DPH			11.05.2023	Ľubomír Blaško LUTAS				11.05.2023	11.05.2023
	Faktúra	223004531	odvoz a spracovanie kuchynského odpadu	57,60	s DPH			11.05.2023	CMT Group s. r. o.				11.05.2023	11.05.2023
	Faktúra	3030200386	prístup a predplatné k portálu Direktor	99,34	s DPH			10.05.2023	Wolters Kluwer spol. s r. o.				10.05.2023	10.05.2023
	Objednávka	34	prístup a predplatné k portálu Direktor 2023/5 - 2023/12	99,34	s DPH			10.05.2023	Wolters Kluwer spol. s r. o.	ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica	Mgr. Daniela Páleníková	riaditeľka školy		10.05.2023
	Objednávka	33	čistiace potreby	124,18	s DPH			04.05.2023	Ľubomír Blaško LUTAS	ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica	Mgr. Daniela Páleníková	riaditeľka školy		09.05.2023
	Faktúra	8327224315	telekomunikačné služby	20,40	s DPH			04.05.2023	Slovak Telekom a. s.				04.05.2023	04.05.2023
	Objednávka	32	postrek, baterky	18,05	s DPH			30.04.2023	ORIM LIMIT s. r. o.	ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica	Mgr. Daniela Páleníková	riaditeľka školy		04.05.2023
	Faktúra	1623	oprava výdajného pultu ŠJ	222,00	s DPH			12.05.2023	Rastislav Ďuriška				12.05.2023	12.05.2023
	Faktúra	2301502456	potraviny	112,33	s DPH			03.05.2023	ATC-JR, s. r. o.				03.05.2023	03.05.2023
	Faktúra	2301502538	potraviny	337,69	s DPH			03.05.2023	ATC-JR, s. r. o.				03.05.2023	03.05.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9090