Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Alena Stančeková Dušan Stanček Mgr. Daniela Páleníková Mgr. Tibor Lukačovič ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	2020/436	služba výplatný lístok na mobilný telefón	zajedenvýplatnýlístok0.10	s DPH			04.05.2021	Vema, s. r. o.	Mgr. Daniela Páleníková	Mgr. Daniela Páleníková	riaditeľka školy		13.05.2021
	Faktúra	1012251450	elektrina	371,70	s DPH			06.07.2022	MAGNA ENERGIA a. s.				06.07.2022	06.07.2022
	Faktúra	8281060977	vodné	83,06	s DPH			15.07.2022	Západosl. vodár. spol. a.s.				15.07.2022	15.07.2022
	Faktúra	1501099526	telekomunikačné služby	43,28	s DPH			12.07.2022	O2 Slovakia, s. r. o.				12.07.2022	12.07.2022
	Faktúra	5685716098	telekomunikačné služby	32,68	s DPH			12.07.2022	Orange Slovensko, a. s.				12.07.2022	12.07.2022
	Faktúra	172022	potraviny	218,62	s DPH			08.07.2022	Alena Kozák				08.07.2022	08.07.2022
	Faktúra	8422200834	poskytovanie služby mVL 03.22 - 05.22	12,24	s DPH			08.07.2022	Solitea Slovensko, a. s.				08.07.2022	08.07.2022
	Objednávka	55	oprava DW DCD985N	103,15	s DPH			29.06.2022	Band servis s. r. o.	Mgr. Daniela Páleníková	Mgr. Daniela Páleníková	riaditeľka školy		08.07.2022
	Faktúra	22313	odvoz kuchynského odpadu	78,00	s DPH			07.07.2022	ENFe spol. s r. o.				07.07.2022	07.07.2022
	Faktúra	7751342299	zemný plyn	400,00	s DPH			07.07.2022	ZSE Energia, a. s.				07.07.2022	07.07.2022
	Faktúra	7751342298	zemný plyn	1 000,00	s DPH			07.07.2022	ZSE Energia, a. s.				07.07.2022	07.07.2022
	Faktúra	20220013	školenie Office 365 a MS Teams	720,00	s DPH			06.07.2022	edu365 s.r.o.				06.07.2022	06.07.2022
	Objednávka	54	školenie Office 365 a MS Teams	720,00	s DPH			18.05.2022	edu365 s.r.o.	Mgr. Daniela Páleníková	Mgr. Daniela Páleníková	riaditeľka školy		06.07.2022
	Faktúra	8281030984	vodné	124,84	s DPH			06.07.2022	Západosl. vodár. spol. a.s.				06.07.2022	06.07.2022
	Faktúra	8309019238	telekomunikačné služby	91,04	s DPH			06.07.2022	Slovak Telekom a. s.				06.07.2022	06.07.2022
	Faktúra	82022	stravné	833,00	s DPH			15.07.2022	ZŠ s MŠ ŠJ Nitrianska Blatnica				15.07.2022	15.07.2022
	Faktúra	2022116	výkon zodpovednej osoby	39,60	s DPH			04.07.2022	Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o.,				04.07.2022	04.07.2022
	Faktúra	522103997	potraviny	38,95	s DPH			01.07.2022	Topoľčianske pekárne a cukrárne a. s.				01.07.2022	01.07.2022
	Faktúra	522103996	potraviny	18,25	s DPH			01.07.2022	Topoľčianske pekárne a cukrárne a. s.				01.07.2022	01.07.2022
	Faktúra	22148	odvoz odpadovej vody	80,00	s DPH			01.07.2022	Martoš Andrej				01.07.2022	01.07.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/8251