Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Alena Stančeková Dušan Stanček Mgr. Daniela Páleníková Mgr. Tibor Lukačovič ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	3501900206	toner	107,99	s DPH			26.06.2019	FaxCopy a.s.				26.06.2019	10.06.2021
	Faktúra	2101505257	potraviny	218,45	s DPH	304		01.12.2021	ATC-JR, s. r. o.				01.12.2021	02.12.2021
	Faktúra	2112010	drevené stoličky a obdĺžnikové stoly	5 262,60	s DPH	202108181		09.12.2021	INSGRAF s.r.o.				09.12.2021	09.12.2021
	Faktúra	3502100608	kancelárske potreby	636,02	s DPH	10933421		07.12.2021	FaxCopy a. s.				07.12.2021	07.12.2021
	Faktúra	210108682	klinový remeň	26,62	s DPH	E10278		06.12.2021	Valivé ložiská P & M, s.r.o.				02.12.2021	06.12.2021
	Faktúra	8295377424	telekomunikačné služby	89,54	s DPH			06.12.2021	Slovak Telekom, a. s.				06.12.2021	06.12.2021
	Faktúra	70676819	virtuálna knižnica	9,96	s DPH			03.12.2021	KOMENSKY, s. r. o.				03.12.2021	03.12.2021
	Faktúra	2021068	NASOCHECK antigenové testy z kraja nosa	455,00	s DPH			02.12.2021	Lekáreň ARNIKA				02.12.2021	02.12.2021
	Faktúra	213125	ALFIK SK, ALF Family	599,00	s DPH	322		02.12.2021	PcProfi, s.r.o.				02.12.2021	02.12.2021
	Faktúra	1020210108	dodávka služby ver. obst. el. energie	100,00	s DPH		VO/02/2021/EL-KSVO a č. 28/VO/02/EL-KSVO	02.12.2021	Komunal servis - Verejné obstarávanie, s. r. o.				02.12.2021	02.12.2021
	Faktúra	1052145295	el. energia	213,88	s DPH			02.12.2021	Magna energia a. s.				02.12.2021	02.12.2021
	Faktúra	1012173090	el. energia	338,97	s DPH			02.12.2021	Magna energia a. s.				02.12.2021	02.12.2021
	Faktúra	1052147642	el. energia	347,74	s DPH			02.12.2021	Magna energia a. s.				02.12.2021	02.12.2021
	Faktúra	2104957	potraviny	64,96	s DPH	306		01.12.2021	PAM fruit s. r. o.				01.12.2021	02.12.2021
	Faktúra	21211139	potraviny	45,93	s DPH	3214586		09.12.2021	Grandfood s. r. o.				09.12.2021	09.12.2021
	Faktúra	21500906	potraviny	115,51	s DPH	306		01.12.2021	COOP Jednota Topoľčany				01.12.2021	02.12.2021
	Faktúra	32119908	potraviny	45,50	s DPH	307		01.12.2021	MILSY a. s.				01.12.2021	02.12.2021
	Faktúra	32119909	potraviny	15,84	s DPH	308		01.12.2021	MILSY a. s.				01.12.2021	02.12.2021
	Faktúra	5022021	potraviny	0,00	s DPH	309		01.12.2021	BFL s.r.o.					02.12.2021
	Faktúra	2021292	potraviny	577,99	s DPH	310		01.12.2021	Igor Božik IB mäso				01.12.2021	02.12.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/8113