Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Alena Stančeková Dušan Stanček Mgr. Daniela Páleníková Mgr. Tibor Lukačovič ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	110019	servisná podpora šj 2011	133,00	s DPH			11.01.2011	Ulrich Ing. Ivo Ulrich					10.06.2021
	Faktúra	2721873026	t com	128,08	s DPH			11.01.2011	T Com a.s.					10.06.2021
	Faktúra	7130567182	nedoplatok elektrina	1 239,02	s DPH			11.01.2011	ZSE Energia a.s.					10.06.2021
	Faktúra	201016887	virt. knižnica	9,96	s DPH			11.01.2011	Komensky, s. r. o.					10.06.2021
	Faktúra	20102359	službo BOZP aPO	54,97	s DPH			11.01.2011	BOZPO Agency Igor Rybanský					10.06.2021
	Faktúra	7012116450	t mobil	92,69	s DPH			11.01.2011	T Mobile a.s.					10.06.2021
	Faktúra	431910	cestové žiaci 12/2010	208,20	s DPH			11.01.2011	Veolia Transport Nitra a.s.					10.06.2021
	Faktúra	7251922367	plyn	1 209,00	s DPH			11.01.2011	SPP a.s.					10.06.2021
	Faktúra	7251922152	plyn mš	750,00	s DPH			11.01.2011	SPP a.s.					10.06.2021
	Faktúra	2112201050	vysvedčenia	35,04	s DPH			26.01.2011	ŠEVT a.s.					10.06.2021
	Faktúra	128037600	voda	35,70	s DPH			26.01.2011	Západosl. vodár. spol. a.s.					10.06.2021
	Faktúra	7130574031	elektrina	657,36	s DPH			26.01.2011	ZSE Energia a.s.					10.06.2021
	Faktúra	115934	slavik 2011	4,00	s DPH			26.01.2011	Ares spol. s r. o.					10.06.2021
	Faktúra	1100006	podpora pri prechode 2011	70,80	s DPH			26.01.2011	Ing. Ján Kováčik					10.06.2021
	Zmluva	62011	Mandátna zmluva č. 1/2011 uzavretá podľa § 566 zákona č. 513/1991 Zb. - Verejné obstarávanie	210,00	s DPH			03.02.2011	Tibor Horn					14.02.2011
	Zmluva	32011	Kúpno - predajná zmluva		s DPH			08.02.2011	Bohuš Šesták - Veľkosklad	Mgr. Daniela Páleníková	Mgr. Daniela Páleníková	riaditeľka školy		20.05.2011
	Faktúra	201100771	virtuálna knižnica	9,96	s DPH			08.02.2011	Komensky, s. r. o.					10.06.2021
	Faktúra	7100752478	t mobil	32,80	s DPH			08.02.2011	T Mobile a.s.					10.06.2021
	Faktúra	430125	cestovné žiaci 2011	287,20	s DPH			08.02.2011	Veolia Transport Nitra a.s.					10.06.2021
	Faktúra	9010000300	agenda upgrade 2011	129,00	s DPH			08.02.2011	ASC Applied Software Consultants					10.06.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/8251