Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Alena Stančeková Dušan Stanček Mgr. Daniela Páleníková Mgr. Tibor Lukačovič ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7210989982	mobil	12,80	s DPH			07.11.2012	T Com a.s.					10.06.2021
	Faktúra	7210986680	mobil	16,24	s DPH			07.11.2012	T Com a.s.					10.06.2021
	Faktúra	7209926199	t mobil	16,13	s DPH			09.10.2012	T Com a.s.					10.06.2021
	Faktúra	10120646	toner HP Q	64,50	s DPH			09.10.2012	MaBaK spol. s r. o.					10.06.2021
	Faktúra	20121589	služby BOZP a PO	43,81	s DPH			10.09.2012	BOZPO Agency Igor Rybanský					10.06.2021
	Faktúra	1122209460	ševt	14,29	s DPH			19.09.2012	ŠEVT a.s.					10.06.2021
	Faktúra	70676819	virtuálna knižnica	9,96	s DPH			10.09.2012	Komensky, s. r. o.					10.06.2021
	Faktúra	2012277	stavebný materiál	209,21	s DPH			11.09.2012	Ľudovít Frťala Stavebné materiály					10.06.2021
	Faktúra	7442118164	nedoplatok plyn MŠ	106,14	s DPH			11.09.2012	SPP a.s.					10.06.2021
	Faktúra	7292555669	plyn MŠ	157,00	s DPH			11.09.2012	SPP a.s.					10.06.2021
	Faktúra	7292555822	plyn	1 896,00	s DPH			11.09.2012	SPP a.s.					10.06.2021
	Faktúra	7446377741	el.	780,15	s DPH			11.09.2012	ZSE Energia a.s.					10.06.2021
	Faktúra	10120625	kancelárske potreby	837,52	s DPH			12.09.2012	MaBaK spol. s r. o.					10.06.2021
	Faktúra	6807087482	poistenie PC	126,19	s DPH			12.09.2012	Komunálna poisťovňa					10.06.2021
	Faktúra	7700016966	swan telefón	5,48	s DPH			12.09.2012	SWAN					10.06.2021
	Faktúra	8280094684	voda	44,17	s DPH			19.09.2012	Západosl. vodár. spol. a.s.					10.06.2021
	Faktúra	20121794	služby BOZP a PO	43,81	s DPH			09.10.2012	BOZPO Agency Igor Rybanský					10.06.2021
	Faktúra	292012	stravné 7/2012	12,00	s DPH			24.09.2012	ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica					10.06.2021
	Faktúra	2012198	servis plynových zar.	228,30	s DPH			28.09.2012	Čerňan Ján					10.06.2021
	Faktúra	7208990770	t mobil	101,82	s DPH			28.09.2012	T Com a.s.					10.06.2021

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/8751