Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Alena Stančeková Dušan Stanček Mgr. Daniela Páleníková Mgr. Tibor Lukačovič ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	11011691	internet mš	31,00	s DPH			12.07.2011	Wircom s.r.o.					10.06.2021
	Faktúra	7106152738	t mobil	10,08	s DPH			12.07.2011	T Mobile a.s.					10.06.2021
	Faktúra	7106309002	t mobil	114,01	s DPH			12.07.2011	T Mobile a.s.					10.06.2021
	Faktúra	232011	strava 6/2011	364,00	s DPH			12.07.2011	ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica					10.06.2021
	Faktúra	7106128660	t mobil	16,74	s DPH			12.07.2011	T Mobile a.s.					10.06.2021
	Faktúra	18062011	úprava vody, zaškolenie	40,00	s DPH			12.07.2011	Julian Gerula					10.06.2021
	Faktúra	38811	naša škola 2011/2012	12,72	s DPH			12.07.2011	PAMIKO					10.06.2021
	Faktúra	12011	oprava ozvuč. techniky	40,00	s DPH			12.07.2011	Vladimír REMEŇ					10.06.2021
	Faktúra	111117594	rohože, paradise	48,37	s DPH			12.07.2011	CWS-boco Slovensko s.r.o.					10.06.2021
	Faktúra	2011015	prenosný Box na HDD	29,00	s DPH			12.07.2011	Martin Stanislav					10.06.2021
	Faktúra	110102	čistiace potreby	586,86	s DPH			12.07.2011	Obchodný dom Bojná					10.06.2021
	Faktúra	6242011	odvoz kontajnerov	156,00	s DPH			12.07.2011	JUVETO SK spol. s r. o.					10.06.2021
	Faktúra	4309666	cestovné žiaci 6/2011	428,80	s DPH			25.07.2011	Veolia Transport Nitra a.s.					10.06.2021
	Faktúra	728063082	t com	146,51	s DPH			25.07.2011	T Com a.s.					10.06.2021
	Faktúra	1110707248	telef.	3,56	s DPH			25.07.2011	SWAN					10.06.2021
	Faktúra	7150506874	elektrina	766,67	s DPH			25.07.2011	ZSE Energia a.s.					10.06.2021
	Faktúra	11013861	internet mš	31,00	s DPH			25.07.2011	Wircom s.r.o.					10.06.2021
	Faktúra	201113130	virtuálna knižnica	9,96	s DPH			08.08.2011	Komensky, s. r. o.					10.06.2021
	Faktúra	228018114	voda	84,00	s DPH			08.08.2011	Západosl. vodár. spol. a.s.					10.06.2021
	Faktúra	7107314003	t mobil	10,08	s DPH			08.08.2011	T Mobile a.s.					10.06.2021

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/9005