|
|
Faktúra |
11011691
|
internet mš
|
31,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2011 |
Wircom s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7106152738
|
t mobil
|
10,08 |
s DPH |
|
|
12.07.2011 |
T Mobile a.s. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7106309002
|
t mobil
|
114,01 |
s DPH |
|
|
12.07.2011 |
T Mobile a.s. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
232011
|
strava 6/2011
|
364,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2011 |
ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7106128660
|
t mobil
|
16,74 |
s DPH |
|
|
12.07.2011 |
T Mobile a.s. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
18062011
|
úprava vody, zaškolenie
|
40,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2011 |
Julian Gerula |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
38811
|
naša škola 2011/2012
|
12,72 |
s DPH |
|
|
12.07.2011 |
PAMIKO |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
12011
|
oprava ozvuč. techniky
|
40,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2011 |
Vladimír REMEŇ |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
111117594
|
rohože, paradise
|
48,37 |
s DPH |
|
|
12.07.2011 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2011015
|
prenosný Box na HDD
|
29,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2011 |
Martin Stanislav |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
110102
|
čistiace potreby
|
586,86 |
s DPH |
|
|
12.07.2011 |
Obchodný dom Bojná |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
6242011
|
odvoz kontajnerov
|
156,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2011 |
JUVETO SK spol. s r. o. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
4309666
|
cestovné žiaci 6/2011
|
428,80 |
s DPH |
|
|
25.07.2011 |
Veolia Transport Nitra a.s. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
728063082
|
t com
|
146,51 |
s DPH |
|
|
25.07.2011 |
T Com a.s. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1110707248
|
telef.
|
3,56 |
s DPH |
|
|
25.07.2011 |
SWAN |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7150506874
|
elektrina
|
766,67 |
s DPH |
|
|
25.07.2011 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
11013861
|
internet mš
|
31,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2011 |
Wircom s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
201113130
|
virtuálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
|
|
08.08.2011 |
Komensky, s. r. o. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
228018114
|
voda
|
84,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2011 |
Západosl. vodár. spol. a.s. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7107314003
|
t mobil
|
10,08 |
s DPH |
|
|
08.08.2011 |
T Mobile a.s. |
|
|
|
|
10.06.2021 |