Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Alena Stančeková Dušan Stanček Mgr. Daniela Páleníková Mgr. Tibor Lukačovič ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	21924740	integrácia v škole	91,31	s DPH			02.12.2019	RAABE s.r.o.				02.12.2019	10.06.2021
	Faktúra	7751205502	zemný plyn	400,00	s DPH			07.02.2022	ZSE Energia, a. s.				07.02.2022	07.02.2022
	Faktúra	1221052	systémová podpora programov	114,00	s DPH		tz2015-01-30bt2	14.02.2022	Topset solutions, spol. s r. o.				14.02.2022	14.02.2022
	Faktúra	5662563405	telekomunikačné služby	30,68	s DPH			14.02.2022	Orange Slovensko, a. s.				14.02.2022	14.02.2022
	Faktúra	20220046	služby BOZP a PO	44,40	s DPH			14.02.2022	BKS SAFETY s. r. o.				14.02.2022	14.02.2022
	Faktúra	221355	samolepka uhlomer	54,90	s DPH	012922		11.02.2022	Dekoracie steny - Ing. Jiří Baksa				21.12.2021	14.02.2022
	Faktúra	1550932209	telekomunikačné služby	37,55	s DPH			11.02.2022	O2 Slovakia, s. r. o.				11.02.2022	11.02.2022
	Faktúra	031203	toner	37,80	s DPH	221267719		09.02.2022	Jaroslav Adamec - Phobosstudio				26.01.2022	09.02.2022
	Faktúra	8299120342	telekomunikačné služby	28,13	s DPH			09.02.2022	Slovak Telekom a. s.				09.02.2022	09.02.2022
	Faktúra	8281003076	vodné	38,89	s DPH			09.02.2022	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.				09.02.2022	09.02.2022
	Faktúra	22017	odvoz kuch. odpadu	78,00	s DPH			07.02.2022	eNFe spol. s r. o.				07.02.2022	07.02.2022
	Faktúra	222000379	farbičky	76,34	s DPH	1027068		07.02.2022	DAFFER spol. s r. o.				07.02.2022	07.02.2022
	Faktúra	7751205501	zemný plyn	1 000,00	s DPH			07.02.2022	ZSE Energia, a. s.				07.02.2022	07.02.2022
	Faktúra	8299083582	telekomunikačné služby	89,54	s DPH			07.02.2022	Slovak Telekom a. s.				07.02.2022	07.02.2022
	Faktúra	202201793	integrácia v škole	50,15	s DPH			21.02.2022	Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.				21.02.2022	21.02.2022
	Faktúra	3502200027	kanc. potreby	427,93	s DPH	1233422		07.02.2022	FaxCopy a. s.				07.02.2022	07.02.2022
	Faktúra	272022	odborná prehliadka a odstránenie závad	187,60	s DPH	2022		07.02.2022	Roman Mesiarik - REVTECH Odborné prehhl.				07.02.2022	07.02.2022
	Faktúra	22220020	financie v praxi	29,60	s DPH	112200020		03.02.2022	ABCedu, a. s.				03.02.2022	03.02.2022
	Faktúra	202202	elektromontážne práce v MŠ	446,20	s DPH	10		03.02.2022	Miroslav Miho ELRIM				03.02.2022	03.02.2022
	Faktúra	22021	odvoz odpadovej vody	160,00	s DPH	11		03.02.2022	Martoš Andrej				03.02.2022	03.02.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/8391