Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Alena Stančeková Dušan Stanček Mgr. Daniela Páleníková Mgr. Tibor Lukačovič ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	2020/436	služba výplatný lístok na mobilný telefón	zajedenvýplatnýlístok0.10	s DPH			04.05.2021	Vema, s. r. o.	Mgr. Daniela Páleníková	Mgr. Daniela Páleníková	riaditeľka školy		13.05.2021
	Faktúra	8480030933	vodné	114,28	s DPH			10.06.2014	Západosl. vodár. spol. a.s.					10.06.2021
	Faktúra	70676819	virt. knižnica	9,96	s DPH			10.06.2014	Komensky, s. r. o.					10.06.2021
	Faktúra	7201411085	el.	25,00	s DPH			10.06.2014	Slovakia Energy					10.06.2021
	Faktúra	14187	odpadj šj.	20,00	s DPH			10.06.2014	Mgr. Norbert Fejes					10.06.2021
	Faktúra	7201411965	el.	55,00	s DPH			10.06.2014	Slovakia Energy					10.06.2021
	Faktúra	7201410645	el.	85,00	s DPH			10.06.2014	Slovakia Energy					10.06.2021
	Faktúra	7174755430	plyn	1 572,00	s DPH			10.06.2014	SPP a.s.					10.06.2021
	Faktúra	430140899	cestovné žiaci	461,60	s DPH			10.06.2014	ARRIVA Nitra a. s.					10.06.2021
	Faktúra	7404979799	tmobile	96,75	s DPH			10.06.2014	Slovak Telekom a. s.					10.06.2021
	Faktúra	7405101334	tmobile	16,13	s DPH			10.06.2014	Slovak Telekom a. s.					10.06.2021
	Faktúra	762651986	tmobile	91,06	s DPH			10.06.2014	Slovak Telekom a. s.					10.06.2021
	Faktúra	20141112	bozp	55,82	s DPH			10.06.2014	BOZPO Agency Igor Rybanský					10.06.2021
	Faktúra	7201410205	el.	220,00	s DPH			10.06.2014	Slovakia Energy					10.06.2021
	Faktúra	7201411525	elektrika	290,00	s DPH			10.06.2014	Slovakia Energy					10.06.2021
	Faktúra	1400478	učebnice	51,80	s DPH			10.06.2014	PhDr. A.Oslancová - Albion Books					10.06.2021
	Faktúra	1400486	učebnice	317,80	s DPH			10.06.2014	PhDr. A.Oslancová - Albion Books					10.06.2021
	Faktúra	2014287	toner	182,16	s DPH			10.06.2014	Femina Slovakia spol. s r. o.					10.06.2021
	Faktúra	10140379	papier	69,90	s DPH			10.06.2014	MaBaK spol. s r. o.					10.06.2021
	Faktúra	2014291	kanc. potreby	123,18	s DPH			10.06.2014	Femina Slovakia spol. s r. o.					10.06.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/8113