Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Alena Stančeková Dušan Stanček Mgr. Daniela Páleníková Mgr. Tibor Lukačovič ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	2020/436	služba výplatný lístok na mobilný telefón	zajedenvýplatnýlístok0.10	s DPH			04.05.2021	Vema, s. r. o.	Mgr. Daniela Páleníková	Mgr. Daniela Páleníková	riaditeľka školy		13.05.2021
	Faktúra	7201410205	el. zš	220,00	s DPH			08.07.2014	Slovakia Energy					10.06.2021
	Faktúra	9140001947	asc agenda z 2014 na 2015	129,00	s DPH			07.07.2014	ASC Applied Software Consultants					10.06.2021
	Faktúra	20141332	bozpo a PO	55,84	s DPH			07.07.2014	BOZPO Agency Igor Rybanský					10.06.2021
	Faktúra	430141082	cestovné žiaci 6/14	461,60	s DPH			07.07.2014	ARRIVA Nitra a. s.					10.06.2021
	Faktúra	14234	preprava VŽP kat. 3	20,00	s DPH			07.07.2014	Mgr. Norbert Fejes					10.06.2021
	Faktúra	141116047	ABO paradise	9,00	s DPH			07.07.2014	CWS-boco Slovensko s.r.o.					10.06.2021
	Faktúra	20140225	čistiace potreby	264,86	s DPH			07.07.2014	Donell, spol. s r. o.					10.06.2021
	Faktúra	7114910122	zemný plyn	1 572,00	s DPH			08.07.2014	SPP a.s.					10.06.2021
	Faktúra	70676819	virt. knižnica 6/14	9,96	s DPH			08.07.2014	Komensky, s. r. o.					10.06.2021
	Faktúra	1142205416	tlačivá	78,12	s DPH			08.07.2014	ŠEVT a.s.					10.06.2021
	Faktúra	7201411965	el. tel.	55,00	s DPH			08.07.2014	Slovakia Energy					10.06.2021
	Faktúra	7201400965	plyn mš	390,00	s DPH			08.07.2014	Slovakia Energy					10.06.2021
	Faktúra	7201410645	el. mš	85,00	s DPH			08.07.2014	Slovakia Energy					10.06.2021
	Faktúra	7406087815	t mobbil	16,13	s DPH			07.07.2014	Slovak Telekom a. s.					10.06.2021
	Faktúra	7201411085	el. mš	25,00	s DPH			08.07.2014	Slovakia Energy					10.06.2021
	Faktúra	7201411525	el. škd	290,00	s DPH			08.07.2014	Slovakia Energy					10.06.2021
	Faktúra	1763662227	telefon	84,38	s DPH			15.07.2014	Slovak Telekom a. s.					10.06.2021
	Faktúra	8480036068	vodné	88,88	s DPH			15.07.2014	Západosl. vodár. spol. a.s.					10.06.2021
	Faktúra	10140410	registratúrny denník	15,17	s DPH			15.07.2014	MaBaK spol. s r. o.					10.06.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/8251