Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Alena Stančeková Dušan Stanček Mgr. Daniela Páleníková Mgr. Tibor Lukačovič ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	2020/436	služba výplatný lístok na mobilný telefón	zajedenvýplatnýlístok0.10	s DPH			04.05.2021	Vema, s. r. o.	Mgr. Daniela Páleníková	Mgr. Daniela Páleníková	riaditeľka školy		13.05.2021
	Faktúra	20150491	služby bozp a po	68,66	s DPH			10.04.2015	BOZPO Agency Igor Rybanský					10.06.2021
	Faktúra	7201400965	plyn mš	390,00	s DPH			09.04.2015	Slovakia Energy					10.06.2021
	Faktúra	7201410205	el. zš	260,00	s DPH			09.04.2015	Slovakia Energy					10.06.2021
	Faktúra	7201410645	el. mš	102,00	s DPH			09.04.2015	Slovakia Energy					10.06.2021
	Faktúra	7201411085	el. mš	31,00	s DPH			09.04.2015	Slovakia Energy					10.06.2021
	Faktúra	7201411525	el. škd	282,00	s DPH			09.04.2015	Slovakia Energy					10.06.2021
	Faktúra	7201511965	tel.	89,00	s DPH			09.04.2015	Slovakia Energy					10.06.2021
	Faktúra	791442015	školenie	37,00	s DPH			14.04.2015	Vesna, n. o.					10.06.2021
	Faktúra	79a1442015	školenie	34,00	s DPH			14.04.2015	Vesna, n. o.					10.06.2021
	Faktúra	312015	prenájom plošiny	37,00	s DPH			09.04.2015	Obec Radošina					10.06.2021
	Faktúra	10150179	kanc. potreby	63,44	s DPH			09.04.2015	MaBaK spol. s r. o.					10.06.2021
	Faktúra	1500036	OP v telocvični	181,28	s DPH			09.04.2015	Mário Mikulášik odborný pracovník					10.06.2021
	Faktúra	10150235	kanc. potreby	78,97	s DPH			10.04.2015	MaBaK spol. s r. o.					10.06.2021
	Faktúra	7175011895	plyn	1 200,00	s DPH			14.04.2015	SPP a.s.					10.06.2021
	Faktúra	150063	odpad šj	25,00	s DPH			09.04.2015	ENFe spol. s r. o.					10.06.2021
	Faktúra	430150535	cestovné žiaci 3/15	411,20	s DPH			14.04.2015	ARRIVA Nitra a. s.					10.06.2021
	Faktúra	4419003299	poistné majetku a zodpov.	13,54	s DPH			14.04.2015	Komunálna poisťovňa					10.06.2021
	Faktúra	1455	internet mš	16,60	s DPH			21.04.2015	Wircom s.r.o.					10.06.2021
	Faktúra	70676819	virt. knižnica 3/15	9,96	s DPH			21.04.2015	Komensky, s. r. o.					10.06.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9005