Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Alena Stančeková Dušan Stanček Mgr. Daniela Páleníková Mgr. Tibor Lukačovič ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	2020/436	služba výplatný lístok na mobilný telefón	zajedenvýplatnýlístok0.10	s DPH			04.05.2021	Vema, s. r. o.	Mgr. Daniela Páleníková	Mgr. Daniela Páleníková	riaditeľka školy		13.05.2021
	Faktúra	8480078174	vodné	90,73	s DPH			14.10.2014	Západosl. vodár. spol. a.s.					10.06.2021
	Faktúra	20141727	služby bozpo a po	43,81	s DPH			24.09.2014	BOZPO Agency Igor Rybanský					10.06.2021
	Faktúra	7401202724	nedoplatok plyn	36,82	s DPH			24.09.2014	SPP a.s.					10.06.2021
	Faktúra	2014182	revízie a servis plyn. k.	227,02	s DPH			24.09.2014	Čerňan Ján					10.06.2021
	Faktúra	1455	internet MŠ	16,60	s DPH			24.09.2014	Wircom s.r.o.					10.06.2021
	Faktúra	7105236257	plyn	1 664,00	s DPH			24.09.2014	SPP a.s.					10.06.2021
	Faktúra	20140092	PPU trojdielna	59,00	s DPH			24.09.2014	Svetlana Rybanska					10.06.2021
	Faktúra	10140631	toner	25,00	s DPH			24.09.2014	MaBaK spol. s r. o.					10.06.2021
	Faktúra	4419004288	IKT ZŠ poistenie	12,83	s DPH			25.09.2014	Komunálna poisťovňa					10.06.2021
	Faktúra	4419004291	MŠ IKT poistenie	14,99	s DPH			26.09.2014	Komunálna poisťovňa					10.06.2021
	Faktúra	100012869	poistenie IKZ ZŠ	126,19	s DPH			26.09.2014	Komunálna poisťovňa					10.06.2021
	Faktúra	312014	stravné 9/14	335,00	s DPH			14.10.2014	ZŠ s MŠ ŠJ Nitrianska Blatnica					10.06.2021
	Faktúra	20141937	služby bozp a po	55,75	s DPH			14.10.2014	BOZPO Agency Igor Rybanský					10.06.2021
	Faktúra	7201411965	el. tel.	55,00	s DPH			12.09.2014	Slovakia Energy					10.06.2021
	Faktúra	7408870860	t com	93,23	s DPH			14.10.2014	Slovak Telekom a. s.					10.06.2021
	Faktúra	2766724044	t com	102,07	s DPH			14.10.2014	Slovak Telekom a. s.					10.06.2021
	Faktúra	7105236872	plyn	1 664,00	s DPH			14.10.2014	SPP a.s.					10.06.2021
	Faktúra	430141582	cestovné žiaci 9/14	481,60	s DPH			14.10.2014	ARRIVA Nitra a. s.					10.06.2021
	Faktúra	7408988765	t com	16,33	s DPH			14.10.2014	Slovak Telekom a. s.					10.06.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/8751