Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Alena Stančeková Dušan Stanček Mgr. Daniela Páleníková Mgr. Tibor Lukačovič ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	482012	stravné 12/2012	251,00	s DPH			21.01.2013	ZŠ s MŠ ŠJ Nitrianska Blatnica					10.06.2021
	Faktúra	8280119631	voda MŠ	207,00	s DPH			19.12.2012	Západosl. vodár. spol. a.s.					10.06.2021
	Faktúra	1200051	prechod šk. r. 2012/2013	71,20	s DPH			19.12.2012	Ing. Ján Kováčik					10.06.2021
	Faktúra	2012402	teplomer, vlhkomer	421,99	s DPH			19.12.2012	Vamont spol. s r. o.					10.06.2021
	Faktúra	120126	oprava kuch. zar.	118,80	s DPH			19.12.2012	Peter Holoc JAZ Servis - OVZ					10.06.2021
	Faktúra	12020533	internet MŠ 9/12	31,00	s DPH			19.12.2012	Wircom s.r.o.					10.06.2021
	Faktúra	12023000	internet MŠ 10/12	31,00	s DPH			19.12.2012	Wircom s.r.o.					10.06.2021
	Faktúra	120160	oprava kuch. zar.	124,08	s DPH			19.12.2012	Peter Holoc JAZ Servis - OVZ					10.06.2021
	Faktúra	2012036	oprava chladničky	30,00	s DPH			19.12.2012	Ján Štefánka servis					10.06.2021
	Faktúra	120167	oprava kuch. zar.	125,28	s DPH			19.12.2012	Peter Holoc JAZ Servis - OVZ					10.06.2021
	Faktúra	7252651564	plyn mš	808,00	s DPH			19.12.2012	SPP a.s.					10.06.2021
	Faktúra	121134795	ABO paradise, rohože	56,28	s DPH			19.12.2012	CWS-boco Slovensko s.r.o.					10.06.2021
	Faktúra	12025458	internet MŠ 11/12	31,00	s DPH			19.12.2012	Wircom s.r.o.					10.06.2021
	Faktúra	120180	oprava kuch. zar.	141,43	s DPH			19.12.2012	Peter Holoc JAZ Servis - OVZ					10.06.2021
	Faktúra	70676819	virt. knižnica 12/12	9,96	s DPH			19.12.2012	Komensky, s. r. o.					10.06.2021
	Faktúra	1201276	učebnice das neue Deutsch	105,70	s DPH			20.12.2012	PhDr. A.Oslancová - Albion Books					10.06.2021
	Faktúra	430121763	cestovné žiaci 12/2012	243,20	s DPH			27.12.2012	Veolia Transport Nitra a.s.					10.06.2021
	Faktúra	472012	vývoz fekálií 2012	3 508,66	s DPH			28.12.2012	Obec Nitrianska Blatnica					10.06.2021
	Faktúra	442012	stravné 11/2012	332,00	s DPH			28.12.2012	ZŠ s MŠ ŠJ Nitrianska Blatnica					10.06.2021
	Faktúra	5746011107	t com	109,17	s DPH			21.01.2013	T Com a.s.					10.06.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/8113