Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Alena Stančeková Dušan Stanček Mgr. Daniela Páleníková Mgr. Tibor Lukačovič ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	2020/436	služba výplatný lístok na mobilný telefón	zajedenvýplatnýlístok0.10	s DPH			04.05.2021	Vema, s. r. o.	Mgr. Daniela Páleníková	Mgr. Daniela Páleníková	riaditeľka školy		13.05.2021
	Faktúra	522052191	učebné pomôcky - SZP	60,94	s DPH	88		30.09.2022	preskoly.sk s.r.o.				30.09.2022	30.09.2022
	Objednávka	24082022	PPU trojdielna	64,80	s DPH			24.08.2022	Tristanpress spol. s r. o.	Alena Stančeková	Mgr. Daniela Páleníková	riaditeľka školy		06.10.2022
	Faktúra	522105824	potraviny	10,36	s DPH			06.10.2022	Topoľčianske pekárne a cukrárne a. s.				06.10.2022	06.10.2022
	Faktúra	522105598	potraviny	42,17	s DPH			06.10.2022	Topoľčianske pekárne a cukrárne a. s.				06.10.2022	06.10.2022
	Faktúra	522105825	potraviny	27,74	s DPH			06.10.2022	Topoľčianske pekárne a cukrárne a. s.				06.10.2022	06.10.2022
	Faktúra	32217096	potraviny	37,24	s DPH			06.10.2022	MILSY a. s.				06.10.2022	06.10.2022
	Faktúra	32217530	potraviny	12,66	s DPH			06.10.2022	MILSY a. s.				06.10.2022	06.10.2022
	Faktúra	2022202	výkon zodpovednej osoby	39,60	s DPH			05.10.2022	Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o.,				05.10.2022	05.10.2022
	Faktúra	20222398	pomôcka pre začínajúcich čitateľov	23,60	s DPH	20222398		04.10.2022	SITOMA s. r. o.				04.10.2022	04.10.2022
	Objednávka	20222398	pomôcky pre začínajúcich čitateľov	23,60	s DPH			29.09.2022	SITOMA s. r. o.	Mgr. Daniela Páleníková	Mgr. Daniela Páleníková	riaditeľka školy		04.10.2022
	Faktúra	10220660	kancelárske potreby a predškolské pomôcky	328,08	s DPH	82		04.10.2022	MaBaK spol. s r. o.				04.10.2022	04.10.2022
	Objednávka	89	čistiace potreby	629,75	s DPH			20.09.2022	ORIM LIMIT s. r. o.	Mgr. Daniela Páleníková	Mgr. Daniela Páleníková	riaditeľka školy		04.10.2022
	Objednávka	11423422	kancelárske potreby	277,82	s DPH			30.09.2022	FaxCopy a. s.	Mgr. Daniela Páleníková	Mgr. Daniela Páleníková	riaditeľka školy		04.10.2022
	Faktúra	2022074	kuchynské potreby	276,10	s DPH	81		03.10.2022	Harys Ing. Ján Rybanský				04.10.2022	04.10.2022
	Objednávka	88	učebné pomôcky - SZP	60,94	s DPH			28.09.2022	preskoly.sk s.r.o.	Mgr. Daniela Páleníková	Mgr. Daniela Páleníková	riaditeľka školy		30.09.2022
	Faktúra	34200174	obrusovina	111,12	s DPH	93		06.10.2022	L a Š, s.r.o.				06.10.2022	06.10.2022
	Faktúra	22228	odvoz odpadovej vody	80,00	s DPH	87		28.09.2022	Martoš Andrej				28.09.2022	28.09.2022
	Objednávka	87	odvoz odpadovej vody	80,00	s DPH			14.09.2022	Martoš Andrej	Mgr. Daniela Páleníková	Mgr. Daniela Páleníková	riaditeľka školy		28.09.2022
	Objednávka	01.07.2022	kalibrácia teplomerov a vlhkomerov	498,60	s DPH			21.09.2022	Slovenská legálna metrológia, n. o.	Mgr. Daniela Páleníková	Mgr. Daniela Páleníková	riaditeľka školy		27.09.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/8564