Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Alena Stančeková Dušan Stanček Mgr. Daniela Páleníková Mgr. Tibor Lukačovič ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	2020/436	služba výplatný lístok na mobilný telefón	zajedenvýplatnýlístok0.10	s DPH			04.05.2021	Vema, s. r. o.	Mgr. Daniela Páleníková	Mgr. Daniela Páleníková	riaditeľka školy		13.05.2021
	Faktúra	7691921494	plyn	460,40	s DPH			09.02.2023	ZSE Energia, a. s.				09.02.2023	09.02.2023
	Zmluva	62023	dodanie potravín: ryba, mrazená zelenina	1 439,99	s DPH			27.02.2023	Bidfood Slovakia s.r.o.	ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica	Mgr. Daniela Páleníková	riaditeľka školy		27.02.2023
	Zmluva	52023	dodanie potravín: hydina, vajcia	3 903,58	s DPH			27.02.2023	Bidfood Slovakia s.r.o.	ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica	Mgr. Daniela Páleníková	riaditeľka školy		27.02.2023
	Zmluva	42023	dodanie potravín: zemiaky, zelenina a ovocie	8 255,35	s DPH			23.02.2023	PAM fruit s. r. o.	ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica	Mgr. Daniela Páleníková	riaditeľka školy		27.02.2023
	Faktúra	2023001	verejné obstarávanie na zákazku	429,39	s DPH			20.02.2023	PRECIZIA spol. s r. o.				20.02.2023	20.02.2023
	Faktúra	1023002967	gymnastická stuha	27,74	s DPH			20.02.2023	Abydos s.r.o.				20.02.2023	20.02.2023
	Objednávka	3014057909	gymnastická stuha	27,74	s DPH			16.02.2023	Abydos s.r.o.	ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica	Mgr. Daniela Páleníková	riaditeľka školy		20.02.2023
	Faktúra	5717245967	telekomunikačné služby	23,00	s DPH			20.02.2023	Orange Slovensko, a. s.				20.02.2023	20.02.2023
	Faktúra	1381211568	telekomunikačné služby	25,87	s DPH			20.02.2023	O2 Slovakia, s. r. o.				20.02.2023	20.02.2023
	Faktúra	8381001998	vodné	45,72	s DPH			20.02.2023	Západosl. vodár. spol. a.s.				20.02.2023	20.02.2023
	Faktúra	230171	oprava myčky	285,00	s DPH			20.02.2023	Gastro-HAAL, s. r. o.				20.02.2023	20.02.2023
	Objednávka	6816	oprava myčky	285,00	s DPH			07.02.2023	Gastro-HAAL, s. r. o.	ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica	Mgr. Daniela Páleníková	riaditeľka školy		20.02.2023
	Faktúra	32023	korčuliarsky kurz v MŠ	260,00	s DPH			09.02.2023	Kid's Smile s.r.o.				09.02.2023	09.02.2023
	Zmluva	tz2015-01-30bt2	dodatok č. 1 - ročné aktualizačné a licenčné poplatky		s DPH			09.02.2023	TOPSET Solutions, spol. s r. o.	ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica	Mgr. Daniela Páleníková	riaditeľka školy		09.02.2023
	Faktúra	7691921493	plyn	1 836,51	s DPH			09.02.2023	ZSE Energia, a. s.				09.02.2023	09.02.2023
	Faktúra	8321875310	telekomunikačné služby	125,63	s DPH			09.02.2023	Slovak Telekom a. s.				09.02.2023	09.02.2023
	Zmluva	32023	Kolektívna zmluva na rok 2023		s DPH			31.01.2023	Základná organizácia Nových školských odborov pri ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica	ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica	Mgr. Daniela Páleníková	riaditeľka školy		01.02.2023
	Faktúra	2023071	výkon zodpovednej osoby	39,60	s DPH			08.02.2023	Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o.,				08.02.2023	08.02.2023
	Faktúra	272023	revízie a oprava telovýchovného náradia	174,20	s DPH			01.02.2023	Roman Mesiarik - REVTECH Odborné prehhl.				01.02.2023	01.02.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9005