Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Alena Stančeková Dušan Stanček Mgr. Daniela Páleníková Mgr. Tibor Lukačovič ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	260105476	centropen, fixy sada, lep, balón	20,19	s DPH			07.05.2026	JUNIOR papier s. r. o.				30.04.2026	07.05.2026
	Faktúra	260009	vrtáky, tmel, pištoľ na farbu, vruty	190,32	s DPH			07.05.2026	ORIM LIMIT s. r. o.				07.05.2026	07.05.2026
	Faktúra	20260388	služby BOZP a PO	55,35	s DPH			06.05.2026	BKS SAFETY s. r. o.				06.05.2026	06.05.2026
	Faktúra	202600040	Študenský časopis Bez námahy	24,00	s DPH			06.05.2026	KOMENSKY VIRAL, s. r. o.				06.05.2026	06.05.2026
	Faktúra	3502600200	kancelárske potreby	627,50	s DPH			06.05.2026	FaxCopy a. s.				06.05.2026	06.05.2026
	Faktúra	8387738144	telekomunikačné služby	47,83	s DPH			06.05.2026	Slovak Telekom a. s.				06.05.2026	06.05.2026
	Faktúra	8651466984	zemný plyn	2 845,00	s DPH			06.05.2026	Slovenský plynárenský priemysel, a. s.				06.05.2026	06.05.2026
	Faktúra	202600186	konzultačné služby	35,00	s DPH			06.05.2026	IDemes.NR s. r. o.				06.05.2026	06.05.2026
	Faktúra	126005338	rebrík s príslušenstvom	85,19	s DPH			30.04.2026	Baz s.r.o.				13.04.2026	30.04.2026
	Objednávka	4253426	kancelárske potreby	627,50	s DPH			30.04.2026	FaxCopy a. s.	ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica	Mgr. Marek Pliško	riaditeľ školy		06.05.2026
	Objednávka	260009	vrtáky, tmel, pištoľ na farbu, vruty	190,32	s DPH			30.04.2026	ORIM LIMIT s. r. o.	ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica	Mgr. Marek Pliško	riaditeľ školy		07.05.2026
	Faktúra	2601983	potraviny	265,73	s DPH			29.04.2026	PAM fruit s. r. o.				29.04.2026	05.05.2026
	Faktúra	2601982	potraviny	39,13	s DPH			29.04.2026	PAM fruit s. r. o.				29.04.2026	05.05.2026
	Faktúra	526102587	potraviny	66,71	s DPH			29.04.2026	Topoľčianske pekárne a cukrárne a. s.				29.04.2026	05.05.2026
	Faktúra	2026013	čistiace potreby	266,47	s DPH			29.04.2026	Ľubomír Blaško LUTAS				29.04.2026	29.04.2026
	Faktúra	526102586	potraviny	50,79	s DPH			28.04.2026	Topoľčianske pekárne a cukrárne a. s.				28.04.2026	05.05.2026
	Faktúra	202605101	Inkluzívna škola	55,20	s DPH			28.04.2026	Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.				28.04.2026	28.04.2026
	Faktúra	10260216	hyg. utierky skladané	138,74	s DPH			28.04.2026	MaBaK spol. s r. o.				28.04.2026	28.04.2026
	Faktúra	670611617	potraviny	43,39	s DPH			28.04.2026	Mabonex Slovakia spol. s r. o.				28.04.2026	05.05.2026
	Faktúra	670611563	potraviny	194,20	s DPH			28.04.2026	Mabonex Slovakia spol. s r. o.				28.04.2026	05.05.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/8871