Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Alena Stančeková Dušan Stanček Mgr. Daniela Páleníková Mgr. Tibor Lukačovič ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2201700011		34,99	s DPH			07.07.2017	Easy-print Robert Kaněra				07.07.2017	10.06.2021
	Faktúra			408,76	s DPH			13.11.2016	Revitrys s. r. o.				14.11.2016	10.06.2021
	Faktúra	20130012		45,40	s DPH			31.01.2013	Svetlana Rybanska					10.06.2021
	Faktúra	201305367		2,50	s DPH			14.02.2013	Slovenská pošta a.s.					10.06.2021
	Faktúra	141213		96,00	s DPH			30.12.2013	Peter Liška voda-kúrenie					10.06.2021
	Faktúra	10150006		61,60	s DPH			16.01.2015	MaBaK spol. s r. o.					10.06.2021
	Faktúra	22814		14,40	s DPH			28.04.2014	PAMIKO					10.06.2021
	Faktúra	2021068	NASOCHECK antigenové testy z kraja nosa	455,00	s DPH			02.12.2021	Lekáreň ARNIKA				02.12.2021	02.12.2021
	Zmluva	92021	"Dajme spolu gól"		s DPH			21.10.2021	Slovenský futbalový zväz	Mgr. Daniela Páleníková	Mgr. Daniela Páleníková	riaditeľka školy		25.10.2021
	Zmluva	102021	"Dajme spolu gól"		s DPH			19.10.2021	Slovenský futbalový zväz	Mgr. Daniela Páleníková	Mgr. Daniela Páleníková	riaditeľka školy		25.10.2021
	Faktúra	720120697	04/12-03/13 vema	169,20	s DPH			07.05.2012	Vema s.r.o.					10.06.2021
	Faktúra	150321	1.-3. diel prezentácie	59,70	s DPH			14.10.2015	Microitem v. o. s.					10.06.2021
	Objednávka	3358-6478-7180-91600..2	100 GB	19,99	s DPH			22.12.2023	Google Commerce Limited	ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica	Mgr. Marek Pliško	riaditeľ školy		29.12.2023
	Objednávka	SOP.3358-6478-7180-91600..0	100 GB (Google One) (autor:Google LLC)	19,99	s DPH			15.12.2021	Google Commerce Limited	Mgr. Daniela Páleníková	Mgr. Daniela Páleníková	riaditeľka školy		16.12.2021
	Objednávka	SOP.3340-5557-6098-56817	100 GB (Google One) (autor:Google LLC)	1,99	s DPH			09.11.2021	Google Commerce Limited	Mgr. Daniela Páleníková	Mgr. Daniela Páleníková	riaditeľka školy		09.11.2021
	Objednávka	SOP.3358-6478-7180-91600..1	100 GB Google One	19,99	s DPH			22.12.2022	Google Commerce Limited	ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica	Mgr. Daniela Páleníková	riaditeľka školy		27.12.2022
	Faktúra	61843091	1000 riešení	35,80	s DPH			06.12.2018	Poradca s. r. o.				06.12.2018	10.06.2021
	Objednávka	84	1000 riešení predplatné	31,60	s DPH			17.10.2016	Poradca s. r. o.					10.06.2021
	Faktúra	61845089	1000 riešení predplatné	39,00	s DPH			15.05.2020	Poradca s. r. o.				15.05.2020	10.06.2021
	Objednávka	22	1800044	326,45	s DPH			28.02.2018	Revitrys s. r. o.					10.06.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/8113