Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Alena Stančeková Dušan Stanček Mgr. Daniela Páleníková Mgr. Tibor Lukačovič ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	201250332	odrážadlá, detské prilby	205,00	s DPH			13.05.2025	Aga24, s.r.o.	ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica	Mgr. Marek Pliško	riaditeľ školy		14.05.2025
	Faktúra	25500376	potraviny	4,92	s DPH			13.05.2025	COOP Jednota Topoľčany				13.05.2025	22.05.2025
	Faktúra	2025120	potraviny	893,78	s DPH			13.05.2025	Igor Božik IB mäso				13.05.2025	22.05.2025
	Faktúra	5840418759	telekomunikačné služby	47,12	s DPH			12.05.2025	Orange Slovensko, a. s.				12.05.2025	12.05.2025
	Objednávka	10250301	hygienické utierky skladané	131,36	s DPH			12.05.2025	MaBaK spol. s r. o.	ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica	Mgr. Marek Pliško	riaditeľ školy		14.05.2025
	Faktúra	202500173	konzultačné služby	35,00	s DPH			12.05.2025	IDemes.NR s. r. o.				12.05.2025	12.05.2025
	Faktúra	202505853	telesná a športová výchova	50,00	s DPH			12.05.2025	Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.				12.05.2025	12.05.2025
	Faktúra	1062502908	elektrina	39,27	s DPH			12.05.2025	encare, s.r.o.				12.05.2025	12.05.2025
	Faktúra	8368745558	telekomunikačné služby	59,45	s DPH			12.05.2025	Slovak Telekom a. s.				12.05.2025	12.05.2025
	Faktúra	1052505054	elektrina	754,20	s DPH			12.05.2025	encare, s.r.o.				12.05.2025	12.05.2025
	Faktúra	925099	aktivácia pripojenia a wifi router	625,40	s DPH			12.05.2025	Wircom s.r.o.				12.05.2025	12.05.2025
	Faktúra	3250300	zber a odvoz kuchynského odpadu	105,78	s DPH			12.05.2025	ESPIK Group s.r.o.				12.05.2025	12.05.2025
	Faktúra	20250397	služby BOZP a PO	55,35	s DPH			12.05.2025	BKS SAFETY s. r. o.				12.05.2025	12.05.2025
	Faktúra	2502427	potraviny	37,54	s DPH			12.05.2025	PAM fruit s. r. o.				12.05.2025	22.05.2025
	Faktúra	670514833	potraviny	162,48	s DPH			12.05.2025	Mabonex Slovakia spol. s r. o.				12.05.2025	21.05.2025
	Faktúra	2025119	potraviny	327,95	s DPH			12.05.2025	Igor Božik IB mäso				12.05.2025	21.05.2025
	Objednávka	49	škola v prírode Radava	2 100,00	s DPH			12.05.2025	Tramptária	ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica	Mgr. Marek Pliško	riaditeľ školy		22.05.2025
	Faktúra	2502426	potraviny	74,33	s DPH			12.05.2025	PAM fruit s. r. o.				12.05.2025	22.05.2025
	Faktúra	670514832	potraviny	617,80	s DPH			12.05.2025	Mabonex Slovakia spol. s r. o.				12.05.2025	21.05.2025
	Faktúra	525102970	potraviny	34,62	s DPH			09.05.2025	Topoľčianske pekárne a cukrárne a. s.				09.05.2025	21.05.2025

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/8113