Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Alena Stančeková Dušan Stanček Mgr. Daniela Páleníková Mgr. Tibor Lukačovič ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	2020/436	služba výplatný lístok na mobilný telefón	zajedenvýplatnýlístok0.10	s DPH			04.05.2021	Vema, s. r. o.	Mgr. Daniela Páleníková	Mgr. Daniela Páleníková	riaditeľka školy		13.05.2021
	Zmluva	PU030/2023	dodanie potravín: mlieko, mliečne výrobky a ostatné potraviny	17 407,64	s DPH			23.02.2023	ATC-JR, s. r. o.	ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica	Mgr. Daniela Páleníková	riaditeľka školy		27.02.2023
	Zmluva	32012	výmena plastových okien a dverí v MŠ	10 327,42	s DPH			25.06.2012	EUROMONT TOP, spol. s r. o.	Mgr. Tibor Lukačovič	Mgr. Tibor Lukačovič	riaditeľ školy		10.07.2012
	Faktúra	120026	výmena okien dverí MŠ	10 327,42	s DPH			09.10.2012	Euromont Top spol. s r. o.					10.06.2021
	Faktúra	4211	Plynová kotolňa havrijna	10 145,53	s DPH			09.02.2011	Peter Liška voda-kúrenie					10.06.2021
	Zmluva	42023	dodanie potravín: zemiaky, zelenina a ovocie	8 255,35	s DPH			23.02.2023	PAM fruit s. r. o.	ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica	Mgr. Daniela Páleníková	riaditeľka školy		27.02.2023
	Faktúra		vyúčt. fa Plynová kotolňa	6 782,47	s DPH			31.03.2011	Peter Liška voda-kúrenie					10.06.2021
	Faktúra	2112010	drevené stoličky a obdĺžnikové stoly	5 262,60	s DPH	202108181		09.12.2021	INSGRAF s.r.o.				09.12.2021	09.12.2021
	Objednávka	202108181	drevené stoličky a obdĺžnikové stoly	5 262,60	s DPH			30.08.2021	INSGRAF s.r.o.	Mgr. Daniela Páleníková	Mgr. Daniela Páleníková	riaditeľka školy		07.09.2021
	Objednávka	115	pobyt škola v prírode v Súľove	5 185,50	s DPH			31.10.2022	CERES SLOVAKIA spol. s r. o.	Mgr. Daniela Páleníková	Mgr. Daniela Páleníková	riaditeľka školy		02.12.2022
	Faktúra	7010876294	vyúčtovanie plyn	4 897,03	s DPH			12.01.2023	ZSE Energia, a. s.				12.01.2023	16.01.2023
	Zmluva	7/2016	elektrický konvektomat s príslušenstvom	4 783,80	s DPH			08.09.2016	Gastro Vrábeľ, s. r. o.	Mgr. Daniela Páleníková	Mgr. Daniela Páleníková	riaditeľka školy		13.09.2016
	Objednávka	14002018	šatňové zostavy	4 500,00	s DPH			27.12.2018	Róbert Čupka					10.06.2021
	Faktúra	2024258	AJAX Systems detektor kvality vzduchu s príslušenstvom	4 269,60	s DPH			15.11.2024	KOTO s.r.o.				15.11.2024	15.11.2024
	Objednávka	2024258	AJAX Systems detektor kvality vzduchu s príslušenstvom	4 269,60	s DPH			14.11.2024	KOTO s.r.o.	ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica	Mgr. Marek Pliško	riaditeľ školy		15.11.2024
	Faktúra	8400167798	zemný plyn	4 186,34	s DPH			12.02.2025	SPP a.s.				12.02.2025	13.02.2025
		201200514	nábytok	4 122,00	s DPH			04.01.2021	DAFFER spol. s r. o.					09.06.2021
	Objednávka	201200514	nábytok	4 122,00	s DPH			04.01.2021	DAFFER spol. s r. o.					09.06.2021
	Faktúra	7010821276	zemný plyn	4 079,26	s DPH			14.01.2022	ZSE Energia, a. s.				14.01.2022	01.02.2022
	Zmluva	52023	dodanie potravín: hydina, vajcia	3 903,58	s DPH			27.02.2023	Bidfood Slovakia s.r.o.	ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica	Mgr. Daniela Páleníková	riaditeľka školy		27.02.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/8116