Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Alena Stančeková Dušan Stanček Mgr. Daniela Páleníková Mgr. Tibor Lukačovič ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	82017	dodávka plynu pre produkt Fixácia ceny cez hedging 24		s DPH			26.06.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a. s.	Mgr. Daniela Páleníková	Mgr. Daniela Páleníková	riaditeľka školy		26062017
	Faktúra	202600387	konzultačné služby	35,00	s DPH			05.10.2026	IDemes.NR s. r. o.				05.10.2026	05.10.2026
	Faktúra	8395825727	telekomunikačné služby	47,83	s DPH			05.10.2026	Slovak Telekom a. s.				05.10.2026	05.10.2026
	Faktúra	20261013	služby BOZP a PO	84,67	s DPH			02.10.2026	BKS SAFETY s. r. o.				02.10.2026	02.10.2026
	Faktúra	3502600535	kancelárske potreby	350,42	s DPH			02.10.2026	FaxCopy a. s.				02.10.2026	02.10.2026
	Objednávka	10063426	kancelárske potreby	350,42	s DPH			30.09.2026	FaxCopy a. s.	ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica	Mgr. Marek Pliško	riaditeľ školy		02.10.2026
	Faktúra	8661324146	zemný plyn	2 845,00	s DPH			01.10.2026	Slovenský plynárenský priemysel, a. s.				01.10.2026	01.10.2026
	Faktúra	8681088271	vodné materská škola	136,26	s DPH			01.10.2026	Západosl. vodár. spol. a.s.				01.10.2026	01.10.2026
	Faktúra	10260568	hygienické utierky skladané	161,87	s DPH			01.10.2026	MaBaK spol. s r. o.				01.10.2026	01.10.2026
	Objednávka	10260568	hygienické utierky skladané	161,87	s DPH			30.09.2026	MaBaK spol. s r. o.	ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica	Mgr. Marek Pliško	riaditeľ školy		01.10.2026
	Faktúra	52700843	písanka predškoláka	32,00	s DPH			29.09.2026	NOMIland, s. r. o.				29.09.2026	29.09.2026
	Faktúra	52700845	pedagogická diagnostika dieťaťa	24,00	s DPH			29.09.2026	NOMIland, s. r. o.				29.09.2026	29.09.2026
	Objednávka	26090606	písanka predškoláka	32,00	s DPH			24.09.2026	NOMIland, s. r. o.	ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica	Mgr. Marek Pliško	riaditeľ školy		29.09.2026
	Objednávka	26090610	pedagogická diagnostika dieťaťa	24,00	s DPH			24.09.2026	NOMIland, s. r. o.	ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica	Mgr. Marek Pliško	riaditeľ školy		29.09.2026
	Faktúra	26179	oprava a údržba plynových kotlov ZŠ	553,50	s DPH			28.09.2026	Cernanova s. r. o.				28.09.2026	28.09.2026
	Objednávka	26179	oprava a údržba plynových kotlov v ZŠ	553,50	s DPH			23.09.2026	Cernanova s. r. o.	ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica	Mgr. Marek Pliško	riaditeľ školy		28.09.2026
	Faktúra	202611478	Kurikulum v ZŠ	47,60	s DPH			25.09.2026	Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.				25.09.2026	25.09.2026
	Faktúra	526317064	kalibrácia a meradlá teploty vlhokomerov a teplomerov podľa HACCP	445,02	s DPH			25.09.2026	Slovenská legálna metrológia, n. o.				25.09.2026	25.09.2026
	Faktúra	2609038	JIKA EUROLINE spodný sed, ALCAPLAST ventile, výpust. zar.	346,05	s DPH			25.09.2026	RECOS s r. o.				25.09.2026	25.09.2026
	Objednávka	2609038	JIKA EUROLINE spodný sed, ventile ALCAPLAST, vypust. zar.	346,05	s DPH			24.09.2026	RECOS s r. o.	ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica	Mgr. Marek Pliško	riaditeľ školy		25.09.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9196