Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Alena Stančeková Dušan Stanček Mgr. Daniela Páleníková Mgr. Tibor Lukačovič ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	44	OPP, skrutkovač, hmoždiny	85,45	s DPH			22.08.2011	Dušan Gál					09.06.2021
	Objednávka	1,10629E+11	AJ učebnice	17,33	s DPH			22.08.2011	SUGARBOOKS, spol. s r. o					09.06.2021
	Objednávka	39	kancel. potreby, krieda	382,20	s DPH			18.08.2011	Obchodný dom Bojná					09.06.2021
	Objednávka	40	dock k notebooku	163,00	s DPH			15.08.2011	Martin Stanislav					09.06.2021
	Faktúra	17811	výmena radiat. kohútov	492,00	s DPH			15.08.2011	Peter Liška voda-kúrenie					10.06.2021
	Faktúra	7450034998	energia	766,66	s DPH			12.08.2011	ZSE Energia a.s.					10.06.2021
	Faktúra	6403911	PVC strog lepidlo	286,91	s DPH			12.08.2011	LIMEX SK, spol. s r. o.					10.06.2021
	Faktúra	2729069928	t com	66,48	s DPH			12.08.2011	T Com a.s.					10.06.2021
	Faktúra	228023170	voda mš	102,00	s DPH			12.08.2011	Západosl. vodár. spol. a.s.					10.06.2021
	Faktúra	20110045	toner	173,17	s DPH			08.08.2011	Ing. Ľuboš Manduch IT servis					10.06.2021
	Faktúra	20111363	BOZP a PO	43,81	s DPH			08.08.2011	BOZPO Agency Igor Rybanský					10.06.2021
	Faktúra	201113130	virtuálna knižnica	9,96	s DPH			08.08.2011	Komensky, s. r. o.					10.06.2021
	Faktúra	7107287707	t mobil	16,13	s DPH			08.08.2011	T Mobile a.s.					10.06.2021
	Faktúra	7107432792	t mobil	74,60	s DPH			08.08.2011	T Mobile a.s.					10.06.2021
	Faktúra	228022310	voda	96,00	s DPH			08.08.2011	Západosl. vodár. spol. a.s.					10.06.2021
	Faktúra	228018114	voda	84,00	s DPH			08.08.2011	Západosl. vodár. spol. a.s.					10.06.2021
	Faktúra	7107314003	t mobil	10,08	s DPH			08.08.2011	T Mobile a.s.					10.06.2021
	Objednávka	38	výmena radiat. kohútov	492,00	s DPH			08.08.2011	Peter Liška voda-kúrenie					09.06.2021
	Objednávka	37	PVC + lep	286,91	s DPH			08.08.2011	LIMEX SK, spol. s r. o.					09.06.2021
	Faktúra	4309666	cestovné žiaci 6/2011	428,80	s DPH			25.07.2011	Veolia Transport Nitra a.s.					10.06.2021

<< | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 7921-7940/8116