Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Alena Stančeková Dušan Stanček Mgr. Daniela Páleníková Mgr. Tibor Lukačovič ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	202504895	inkluzívna škola	49,50	s DPH			06.05.2025	Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.				06.05.2025	06.05.2025
	Faktúra	10250469	diagnostika tlačiarne	86,10	s DPH			06.05.2025	C.solution s.r.o.				06.05.2025	06.05.2025
	Faktúra	10250474	servis tlačiarní	457,56	s DPH			06.05.2025	C.solution s.r.o.				06.05.2025	06.05.2025
	Faktúra	3502500198	kancelárske potreby	266,77	s DPH			06.05.2025	FaxCopy a. s.				06.05.2025	06.05.2025
	Objednávka	925099	akktivácia a pripojenie na WIFI	625,40	s DPH			01.05.2025	Wircom s.r.o.	ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica	Mgr. Marek Pliško	riaditeľ školy		05.05.2025
	Objednávka	4773425	kancelárske potreby	266,77	s DPH			30.04.2025	FaxCopy a. s.	ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica	Mgr. Marek Pliško	riaditeľ školy		05.05.2025
	Faktúra	8650897627	zemný plyn	2 845,00	s DPH			29.04.2025	SPP a.s.				29.04.2025	29.04.2025
	Faktúra	250200350	licencie	398,20	s DPH			28.04.2025	Remek, s. r. o.				28.04.2025	28.04.2025
	Objednávka	10250474	servis tlačiarní	457,56	s DPH			28.04.2025	C.solution s.r.o.	ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica	Mgr. Marek Pliško	riaditeľ školy		29.04.2025
	Faktúra	670514105	potraviny	160,68	s DPH			28.04.2025	Mabonex Slovakia spol. s r. o.				29.04.2025	05.05.2025
	Faktúra	670514103	potraviny	228,72	s DPH			28.04.2025	Mabonex Slovakia spol. s r. o.				29.04.2025	05.05.2025
	Faktúra	2502281	potraviny	65,70	s DPH			25.04.2025	PAM fruit s. r. o.				29.04.2025	05.05.2025
	Objednávka	10250469	diagnostika Konica Minolta Bizhub	86,10	s DPH			25.04.2025	C.solution s.r.o.	ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica	Mgr. Marek Pliško	riaditeľ školy		28.04.2025
	Faktúra	2502280	potraviny	163,55	s DPH			25.04.2025	PAM fruit s. r. o.				29.04.2025	05.05.2025
	Faktúra	25019042	detské drevené lavičky	189,85	s DPH			24.04.2025	Houseland s.r.o.				24.04.2025	24.04.2025
	Faktúra	525102588	potraviny	47,35	s DPH			21.04.2025	Topoľčianske pekárne a cukrárne a. s.				28.04.2025	29.04.2025
	Faktúra	525102587	potraviny	64,30	s DPH			21.04.2025	Topoľčianske pekárne a cukrárne a. s.				28.04.2025	29.04.2025
	Faktúra	2502157	potraviny	149,60	s DPH			17.04.2025	PAM fruit s. r. o.				28.04.2025	29.04.2025
	Faktúra	2502158	potraviny	56,09	s DPH			17.04.2025	PAM fruit s. r. o.				28.04.2025	29.04.2025
	Objednávka	493985	detské drevené lavičky	189,85	s DPH			17.04.2025	Houseland s.r.o.	ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica	Mgr. Marek Pliško	riaditeľ školy		24.04.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7969