Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Alena Stančeková Dušan Stanček Mgr. Daniela Páleníková Mgr. Tibor Lukačovič ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	260103310	hadica, hubica, teleskopická trubka pre vysávač	47,47	s DPH			04.02.2026	Provysavače s.r.o.				21.01.2026	04.02.2026
	Faktúra	3260069	zber a odvoz kuchynského odpadu	69,50	s DPH			04.02.2026	ESPIK Group s.r.o.				04.02.2026	04.02.2026
	Faktúra	8383030257	telekomunikačné služby	47,83	s DPH			04.02.2026	Slovak Telekom a. s.				04.02.2026	04.02.2026
	Faktúra	8641628542	zemný plyn	2 845,00	s DPH			04.02.2026	SPP a.s.				04.02.2026	04.02.2026
	Faktúra	20260041	služby BOZP a PO	55,35	s DPH			04.02.2026	BKS SAFETY s. r. o.				04.02.2026	04.02.2026
	Objednávka	583236897	kábel, redukcie, USB Hub, organizér	100,65	s DPH			03.02.2026	Alza.sk s.r.o.	ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica	Mgr. Marek Pliško	riaditeľ školy		04.02.2026
	Faktúra	5417870299	káble a organizér	41,14	s DPH			03.02.2026	Alza.sk s.r.o.				27.01.2026	03.02.2026
	Faktúra	202600342	žiak so ŠVVP v 1.-4. roč.	42,80	s DPH			03.02.2026	Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.				03.02.2026	03.02.2026
	Faktúra	8622264648	zemný plyn	1 911,00	s DPH			03.02.2026	Slovenský plynárenský priemysel, a. s.				03.02.2026	03.02.2026
	Faktúra	3250915	zber a odvoz kuchynského odpadu	119,31	s DPH			30.01.2026	ESPIK Group s.r.o.				30.01.2026	03.02.2026
	Faktúra	670602290	potraviny	103,71	s DPH			27.01.2026	Mabonex Slovakia spol. s r. o.				27.01.2026	28.01.2026
	Objednávka	582414410	káble + organizér	41,14	s DPH			27.01.2026	Alza.sk s.r.o.	ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica	Mgr. Marek Pliško	riaditeľ školy		28.01.2026
	Faktúra	2600279	potraviny	89,38	s DPH			27.01.2026	PAM fruit s. r. o.				27.01.2026	28.01.2026
	Faktúra	670602335	potraviny	479,69	s DPH			27.01.2026	Mabonex Slovakia spol. s r. o.				27.01.2026	28.01.2026
	Faktúra	2600278	potraviny	190,64	s DPH			27.01.2026	PAM fruit s. r. o.				27.01.2026	28.01.2026
	Faktúra	670602338	potraviny	305,24	s DPH			27.01.2026	Mabonex Slovakia spol. s r. o.				27.01.2026	28.01.2026
	Faktúra	670602295	potraviny	2,68	s DPH			27.01.2026	Mabonex Slovakia spol. s r. o.				27.01.2026	28.01.2026
	Faktúra	202512	stravné 12/25	220,66	s DPH			26.01.2026	ZŠ s MŠ ŠJ Nitrianska Blatnica				26.01.2026	26.01.2026
	Faktúra	8422296779	zemný plyn vyúčtovanie	2 934,77	s DPH			26.01.2026	SPP a.s.				26.01.2026	26.01.2026
	Faktúra	222026	odborné prehliadky a odstránenie závad telových. náradia	219,90	s DPH			26.01.2026	Roman Mesiarik - REVTECH				26.01.2026	26.01.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/8650