Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Alena Stančeková Dušan Stanček Mgr. Daniela Páleníková Mgr. Tibor Lukačovič ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20260303	rezivo stavebné, prírez	331,12	s DPH			18.03.2026	JELKO s.r.o.				18.03.2026	18.03.2026
	Faktúra	260100512	fréza horná	186,00	s DPH			18.03.2026	Ferdinand Schwarz MBN Vercajch				18.03.2026	18.03.2026
	Objednávka	20260303	rezivo stavebné, prírez	331,12	s DPH			18.03.2026	JELKO s.r.o.	ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica	Mgr. Marek Pliško	riaditeľ školy		18.03.2026
	Faktúra	26006022	internet	47,10	s DPH			17.03.2026	Wircom s.r.o.				17.03.2026	17.03.2026
	Faktúra	260200317	licencia 2026	414,13	s DPH			17.03.2026	Remek, s. r. o.				17.03.2026	17.03.2026
	Faktúra	5886917576	telekomunikačné služby	37,68	s DPH			17.03.2026	Orange Slovensko, a. s.				17.03.2026	17.03.2026
	Faktúra	260003	rezný kotúč, vrták, uholníky a iné	124,50	s DPH			17.03.2026	ORIM LIMIT s. r. o.				17.03.2026	17.03.2026
	Objednávka	260100512	fréza horná	186,00	s DPH			16.03.2026	Ferdinand Schwarz MBN Vercajch	ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica	Mgr. Marek Pliško	riaditeľ školy		18.03.2026
	Faktúra	2026002624	elektrina	331,59	s DPH			13.03.2026	MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.				13.03.2026	17.03.2026
	Faktúra	1451983256	telekomunikačné služby	11,06	s DPH			13.03.2026	O2 Slovakia, s. r. o.				13.03.2026	17.03.2026
	Faktúra	46501009	právne služby	100,00	s DPH			13.03.2026	JUDr. Desana Madžová, advokátka				13.03.2026	17.03.2026
	Faktúra	2026009	čistiace	171,68	s DPH			13.03.2026	Ľubomír Blaško LUTAS				13.03.2026	17.03.2026
	Faktúra	670606237	potraviny	249,90	s DPH			11.03.2026	Mabonex Slovakia spol. s r. o.				11.03.2026	11.03.2026
	Faktúra	2600960	potraviny	141,41	s DPH			11.03.2026	PAM fruit s. r. o.				11.03.2026	11.03.2026
	Faktúra	2026047	potraviny	229,84	s DPH			11.03.2026	Igor Božik IB mäso				11.03.2026	11.03.2026
	Faktúra	2600959	potraviny	50,43	s DPH			11.03.2026	PAM fruit s. r. o.				11.03.2026	11.03.2026
	Faktúra	2026048	potraviny	757,21	s DPH			11.03.2026	Igor Božik IB mäso				11.03.2026	11.03.2026
	Faktúra	670606178	potraviny	275,00	s DPH			11.03.2026	Mabonex Slovakia spol. s r. o.				11.03.2026	11.03.2026
	Faktúra	670606239	potraviny	408,24	s DPH			11.03.2026	Mabonex Slovakia spol. s r. o.				11.03.2026	11.03.2026
	Faktúra	670606228	potraviny	324,53	s DPH			11.03.2026	Mabonex Slovakia spol. s r. o.				11.03.2026	11.03.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/8751