|
|
Faktúra |
20260303
|
rezivo stavebné, prírez
|
331,12 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
JELKO s.r.o. |
|
|
|
18.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260100512
|
fréza horná
|
186,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
Ferdinand Schwarz MBN Vercajch |
|
|
|
18.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Objednávka |
20260303
|
rezivo stavebné, prírez
|
331,12 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
JELKO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica |
Mgr. Marek Pliško |
riaditeľ školy |
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26006022
|
internet
|
47,10 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
Wircom s.r.o. |
|
|
|
17.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260200317
|
licencia 2026
|
414,13 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
Remek, s. r. o. |
|
|
|
17.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5886917576
|
telekomunikačné služby
|
37,68 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
17.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260003
|
rezný kotúč, vrták, uholníky a iné
|
124,50 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
ORIM LIMIT s. r. o. |
|
|
|
17.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Objednávka |
260100512
|
fréza horná
|
186,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Ferdinand Schwarz MBN Vercajch |
ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica |
Mgr. Marek Pliško |
riaditeľ školy |
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026002624
|
elektrina
|
331,59 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
|
|
|
13.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1451983256
|
telekomunikačné služby
|
11,06 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
13.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
46501009
|
právne služby
|
100,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
JUDr. Desana Madžová, advokátka |
|
|
|
13.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026009
|
čistiace
|
171,68 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
Ľubomír Blaško LUTAS |
|
|
|
13.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
670606237
|
potraviny
|
249,90 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
Mabonex Slovakia spol. s r. o. |
|
|
|
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600960
|
potraviny
|
141,41 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
PAM fruit s. r. o. |
|
|
|
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026047
|
potraviny
|
229,84 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
Igor Božik IB mäso |
|
|
|
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600959
|
potraviny
|
50,43 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
PAM fruit s. r. o. |
|
|
|
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026048
|
potraviny
|
757,21 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
Igor Božik IB mäso |
|
|
|
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
670606178
|
potraviny
|
275,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
Mabonex Slovakia spol. s r. o. |
|
|
|
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
670606239
|
potraviny
|
408,24 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
Mabonex Slovakia spol. s r. o. |
|
|
|
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
670606228
|
potraviny
|
324,53 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
Mabonex Slovakia spol. s r. o. |
|
|
|
11.03.2026 |
11.03.2026 |