|
|
Faktúra |
112011
|
označenie školy
|
54,80 |
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
Reklama Miroslav Dubovan |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
452011
|
revizie telocvične
|
155,44 |
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
Revízia,Oprava,Predaj Mgr. Marián Bačík |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
Zmluva |
72011
|
Rámcová kúpna zmluva - potravinárske výrobky
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
Inmedia spol. s r. o. |
Alena Stančeková |
Alena Stančeková |
vedúca šk. jedálne |
|
14.02.2011 |
|
|
Zmluva |
52011
|
Kúpno - predajná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
MILSY a. s. |
Alena Stančeková |
Alena Stančeková |
vedúca šk. jedálne |
|
10.02.2011 |
|
|
Faktúra |
4211
|
Plynová kotolňa havrijna
|
10 145,53 |
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
Peter Liška voda-kúrenie |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Zmluva |
12011
|
Zmluva o dielo č. 01/2011 podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
|
16 909.21 |
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
Peter Liška |
|
|
|
|
08.02.2011 |
|
|
Zmluva |
42011
|
Kúpno - predajná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
MILSY a. s. |
Alena Stančeková |
Alena Stančeková |
vedúca šk. jedálne |
|
10.02.2011 |
|
|
Zmluva |
32011
|
Kúpno - predajná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2011 |
Bohuš Šesták - Veľkosklad |
Mgr. Daniela Páleníková |
Mgr. Daniela Páleníková |
riaditeľka školy |
|
20.05.2011 |
|
|
Faktúra |
20110202
|
služby BOZP a PO
|
43,81 |
s DPH |
|
|
08.02.2011 |
BOZPO Agency Igor Rybanský |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
228000109
|
voda mš
|
32,40 |
s DPH |
|
|
08.02.2011 |
Západosl. vodár. spol. a.s. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7100857328
|
t mobil
|
72,37 |
s DPH |
|
|
08.02.2011 |
T Mobile a.s. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
710755885
|
t mobil
|
13,16 |
s DPH |
|
|
08.02.2011 |
T Mobile a.s. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
111102524
|
rohože, paradise
|
53,28 |
s DPH |
|
|
08.02.2011 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7271946742
|
plyn
|
1 209,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2011 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
201100771
|
virtuálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
|
|
08.02.2011 |
Komensky, s. r. o. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7271946535
|
plyn mš
|
727,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2011 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9010000300
|
agenda upgrade 2011
|
129,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2011 |
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
430125
|
cestovné žiaci 2011
|
287,20 |
s DPH |
|
|
08.02.2011 |
Veolia Transport Nitra a.s. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7100752478
|
t mobil
|
32,80 |
s DPH |
|
|
08.02.2011 |
T Mobile a.s. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
420110236
|
seminár vema
|
44,40 |
s DPH |
|
|
08.02.2011 |
Vema s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2021 |