Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 430131956 doprava žiaci 11/13 465,60 s DPH 11.12.2013 ARRIVA Nitra a. s. 10.06.2021
Faktúra 130094 predškoláci lehátko 624,00 s DPH 11.12.2013 Elephant smile spol. s r. o. 10.06.2021
Faktúra 7252949385 plyn 1 572,00 s DPH 04.12.2013 SPP a.s. 10.06.2021
Faktúra 20132320 bozpo 43,81 s DPH 04.12.2013 BOZPO Agency Igor Rybanský 10.06.2021
Faktúra 302283061 predplatné 2014 17,92 s DPH 19.12.2013 Slovenská pošta a.s. 10.06.2021
Faktúra 141213 96,00 s DPH 30.12.2013 Peter Liška voda-kúrenie 10.06.2021
Faktúra 8220054746 el. škd 290,00 s DPH 02.12.2013 Slovakia Energy 10.06.2021
Faktúra 815300548 PC OptiPlex 100,00 s DPH 11.12.2013 Penam Slovakia, a. s. 10.06.2021
Faktúra 2311025548 el. tel. nedoplatok 59,56 s DPH 20.01.2014 Slovakia Energy 10.06.2021
Faktúra 20132542 služby BOZP a PO 69,56 s DPH 20.01.2014 BOZPO Agency Igor Rybanský 10.06.2021
Faktúra 8380096604 voda 139,67 s DPH 20.01.2014 Západosl. vodár. spol. a.s. 10.06.2021
Faktúra 7313699510 t com 16,13 s DPH 20.01.2014 Slovak Telekom a. s. 10.06.2021
Faktúra 7313538986 t com 158,30 s DPH 20.01.2014 Slovak Telekom a. s. 10.06.2021
Faktúra 1757678739 t com 97,61 s DPH 20.01.2014 Slovak Telekom a. s. 10.06.2021
Faktúra 7302907232 plyn zš 1 572,00 s DPH 20.01.2014 SPP a.s. 10.06.2021
Faktúra 392013 stravné 12/13 267,00 s DPH 20.01.2014 ZŠ s MŠ ŠJ Nitrianska Blatnica 10.06.2021
Faktúra 7201411965 el. tel. 55,00 s DPH 13.12.2013 Slovakia Energy 10.06.2021
Faktúra 907 školenie 312/2013 40,00 s DPH 10.12.2013 Národný ústav celoživotného vzdelávania 10.06.2021
Faktúra 430132097 cestovné žiaci 12/13 325,60 s DPH 20.12.2013 ARRIVA Nitra a. s. 10.06.2021
Faktúra 13028209 internet 12/13 mš 16,60 s DPH 30.12.2013 Wircom s.r.o. 10.06.2021
zobrazené záznamy: 8041-8060/8116