|
|
Objednávka |
25
|
kontrola kotlov
|
110,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2011 |
Julian Gerula Kotol Kontrol |
|
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
228012364
|
voda mš
|
52,80 |
s DPH |
|
|
10.05.2011 |
Západosl. vodár. spol. a.s. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
228011387
|
voda
|
51,60 |
s DPH |
|
|
10.05.2011 |
Západosl. vodár. spol. a.s. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
430654
|
doprava žiaci 4/2011
|
316,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2011 |
Veolia Transport Nitra a.s. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
132011
|
stravné 4/2011
|
292,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2011 |
ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Objednávka |
24
|
oprava kuch. zar.
|
119,81 |
s DPH |
|
|
09.05.2011 |
Peter Holoc JAZ Servis - OVZ |
|
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1112203369
|
ševt
|
83,87 |
s DPH |
|
|
05.05.2011 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
201106687
|
virtuálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
|
|
05.05.2011 |
Komensky, s. r. o. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
6726028470
|
t com
|
129,18 |
s DPH |
|
|
05.05.2011 |
T Com a.s. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
83971193
|
preplatné zákony 2012
|
48,80 |
s DPH |
|
|
05.05.2011 |
Poradca s. r. o. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
131511
|
overovanie váh a závažia
|
207,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2011 |
Kadák -Servis Váh |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
11008545
|
internet mš 1-4/2011
|
100,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2011 |
Wircom s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Objednávka |
23
|
overenie váh a závažia
|
207,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2011 |
Kadák -Servis Váh |
|
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7262064565
|
plyn zš
|
1 209,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2011 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7103959723
|
t mobil
|
16,13 |
s DPH |
|
|
02.05.2011 |
T Mobile a.s. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7103990773
|
t mobil
|
10,08 |
s DPH |
|
|
02.05.2011 |
T Mobile a.s. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7104096171
|
t mobil
|
79,57 |
s DPH |
|
|
02.05.2011 |
T Mobile a.s. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20110792
|
služby BOZP a PO
|
51,20 |
s DPH |
|
|
02.05.2011 |
BOZPO Agency Igor Rybanský |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7262064382
|
plyn mš
|
144,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2011 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2011010
|
servis ethernetovej siete
|
160,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2011 |
Martin Stanislav |
|
|
|
|
10.06.2021 |