|
|
Faktúra |
112025
|
výkon L-P-I v relácii práce s osobnosťou žiakov
|
820,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
Paed.Dr.PhDr. Beata Ceralova |
|
|
|
19.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202505
|
stravné 5/25
|
856,46 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
ZŠ s MŠ ŠJ Nitrianska Blatnica |
|
|
|
19.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25014256
|
internet
|
47,10 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
Wircom s.r.o. |
|
|
|
17.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Objednávka |
258203705
|
diava pasta
|
118,88 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
TATRACHEMA, VD Trnava |
ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica |
Mgr. Marek Pliško |
riaditeľ školy |
|
20.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2540009929
|
Atmowood priadza zelená
|
27,60 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
ČistéDrevo s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica |
Mgr. Marek Pliško |
riaditeľ školy |
|
24.06.2025 |
|
|
Objednávka |
67895
|
drátenky na parkety ručné
|
82,84 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
TREBOR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica |
Mgr. Marek Pliško |
riaditeľ školy |
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
670519750
|
potraviny
|
353,89 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
Mabonex Slovakia spol. s r. o. |
|
|
|
23.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
670519689
|
potraviny
|
163,18 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
Mabonex Slovakia spol. s r. o. |
|
|
|
23.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Objednávka |
25060101
|
kniha Čarovné Topoľčany a okolie
|
78,60 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
CBS spol, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica |
Mgr. Marek Pliško |
riaditeľ školy |
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
670519591
|
potraviny
|
7,95 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
Mabonex Slovakia spol. s r. o. |
|
|
|
23.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
125146939
|
potraviny
|
190,88 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
125146940
|
potraviny
|
13,33 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2503346
|
potraviny
|
138,24 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
PAM fruit s. r. o. |
|
|
|
23.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2503347
|
potraviny
|
64,08 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
PAM fruit s. r. o. |
|
|
|
23.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250512
|
služby BOZP a PO
|
55,35 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
BKS SAFETY s. r. o. |
|
|
|
12.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9125005449
|
EduPage PRO - malotriedka
|
199,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
|
|
|
12.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8581024853
|
vodné
|
93,73 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
Západosl. vodár. spol. a.s. |
|
|
|
12.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
3250381
|
odvoz kuchynského odpadu
|
88,56 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
12.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1052506267
|
elektrina
|
754,20 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
encare, s.r.o. |
|
|
|
12.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202500207
|
konzultačné služby
|
35,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
IDemes.NR s. r. o. |
|
|
|
12.06.2025 |
12.06.2025 |