|
|
Faktúra |
7107287707
|
t mobil
|
16,13 |
s DPH |
|
|
08.08.2011 |
T Mobile a.s. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20111363
|
BOZP a PO
|
43,81 |
s DPH |
|
|
08.08.2011 |
BOZPO Agency Igor Rybanský |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7107432792
|
t mobil
|
74,60 |
s DPH |
|
|
08.08.2011 |
T Mobile a.s. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Objednávka |
37
|
PVC + lep
|
286,91 |
s DPH |
|
|
08.08.2011 |
LIMEX SK, spol. s r. o. |
|
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
228022310
|
voda
|
96,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2011 |
Západosl. vodár. spol. a.s. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20110045
|
toner
|
173,17 |
s DPH |
|
|
08.08.2011 |
Ing. Ľuboš Manduch IT servis |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Objednávka |
38
|
výmena radiat. kohútov
|
492,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2011 |
Peter Liška voda-kúrenie |
|
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
6403911
|
PVC strog lepidlo
|
286,91 |
s DPH |
|
|
12.08.2011 |
LIMEX SK, spol. s r. o. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
228023170
|
voda mš
|
102,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2011 |
Západosl. vodár. spol. a.s. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2729069928
|
t com
|
66,48 |
s DPH |
|
|
12.08.2011 |
T Com a.s. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7450034998
|
energia
|
766,66 |
s DPH |
|
|
12.08.2011 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
17811
|
výmena radiat. kohútov
|
492,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2011 |
Peter Liška voda-kúrenie |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Objednávka |
40
|
dock k notebooku
|
163,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2011 |
Martin Stanislav |
|
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
Objednávka |
39
|
kancel. potreby, krieda
|
382,20 |
s DPH |
|
|
18.08.2011 |
Obchodný dom Bojná |
|
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
Objednávka |
1,10629E+11
|
AJ učebnice
|
17,33 |
s DPH |
|
|
22.08.2011 |
SUGARBOOKS, spol. s r. o |
|
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
Objednávka |
44
|
OPP, skrutkovač, hmoždiny
|
85,45 |
s DPH |
|
|
22.08.2011 |
Dušan Gál |
|
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
Objednávka |
41
|
protišmykové pásky
|
256,80 |
s DPH |
|
|
24.08.2011 |
VYFAKO spol. s r. o. |
|
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
Objednávka |
42
|
RJ45 zásuvky + práce
|
189,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2011 |
Martin Stanislav |
|
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7436083184
|
nedoplatok plyn
|
2 436,47 |
s DPH |
|
|
31.08.2011 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7439081337
|
nedoplatok plyn mš
|
909,63 |
s DPH |
|
|
31.08.2011 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
10.06.2021 |