|
Zmluva |
2020/436
|
služba výplatný lístok na mobilný telefón
|
zajedenvýplatnýlístok0.10 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Vema, s. r. o. |
Mgr. Daniela Páleníková |
Mgr. Daniela Páleníková |
riaditeľka školy |
|
13.05.2021 |
|
|
Zmluva |
PU030/2023
|
dodanie potravín: mlieko, mliečne výrobky a ostatné potraviny
|
17 407,64 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
ATC-JR, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica |
Mgr. Daniela Páleníková |
riaditeľka školy |
|
27.02.2023 |
|
|
Zmluva |
32012
|
výmena plastových okien a dverí v MŠ
|
10 327,42 |
s DPH |
|
|
25.06.2012 |
EUROMONT TOP, spol. s r. o. |
Mgr. Tibor Lukačovič |
Mgr. Tibor Lukačovič |
riaditeľ školy |
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
120026
|
výmena okien dverí MŠ
|
10 327,42 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
Euromont Top spol. s r. o. |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
4211
|
Plynová kotolňa havrijna
|
10 145,53 |
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
Peter Liška voda-kúrenie |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Zmluva |
42023
|
dodanie potravín: zemiaky, zelenina a ovocie
|
8 255,35 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
PAM fruit s. r. o. |
ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica |
Mgr. Daniela Páleníková |
riaditeľka školy |
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
|
vyúčt. fa Plynová kotolňa
|
6 782,47 |
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
Peter Liška voda-kúrenie |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2112010
|
drevené stoličky a obdĺžnikové stoly
|
5 262,60 |
s DPH |
202108181
|
|
09.12.2021 |
INSGRAF s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
202108181
|
drevené stoličky a obdĺžnikové stoly
|
5 262,60 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
INSGRAF s.r.o. |
Mgr. Daniela Páleníková |
Mgr. Daniela Páleníková |
riaditeľka školy |
|
07.09.2021 |
|
|
Objednávka |
115
|
pobyt škola v prírode v Súľove
|
5 185,50 |
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
CERES SLOVAKIA spol. s r. o. |
Mgr. Daniela Páleníková |
Mgr. Daniela Páleníková |
riaditeľka školy |
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
7010876294
|
vyúčtovanie plyn
|
4 897,03 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
12.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Zmluva |
7/2016
|
elektrický konvektomat s príslušenstvom
|
4 783,80 |
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
Gastro Vrábeľ, s. r. o. |
Mgr. Daniela Páleníková |
Mgr. Daniela Páleníková |
riaditeľka školy |
|
13.09.2016 |
|
|
Objednávka |
14002018
|
šatňové zostavy
|
4 500,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
Róbert Čupka |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2024258
|
AJAX Systems detektor kvality vzduchu s príslušenstvom
|
4 269,60 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
KOTO s.r.o. |
|
|
|
15.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024258
|
AJAX Systems detektor kvality vzduchu s príslušenstvom
|
4 269,60 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
KOTO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica |
Mgr. Marek Pliško |
riaditeľ školy |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8400167798
|
zemný plyn
|
4 186,34 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
12.02.2025 |
13.02.2025 |
|
|
|
201200514
|
nábytok
|
4 122,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
DAFFER spol. s r. o. |
|
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
Objednávka |
201200514
|
nábytok
|
4 122,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
DAFFER spol. s r. o. |
|
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7010821276
|
zemný plyn
|
4 079,26 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
14.01.2022 |
01.02.2022 |
|
|
Zmluva |
52023
|
dodanie potravín: hydina, vajcia
|
3 903,58 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica |
Mgr. Daniela Páleníková |
riaditeľka školy |
|
27.02.2023 |