|
Zmluva |
82017
|
dodávka plynu pre produkt Fixácia ceny cez hedging 24
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Mgr. Daniela Páleníková |
Mgr. Daniela Páleníková |
riaditeľka školy |
|
26062017 |
|
|
Objednávka |
263813
|
učebnice 5. r.
|
416,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
TAKTIK Vydavateľstvo, spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica |
Mgr. Marek Pliško |
riaditeľ školy |
|
01.07.2025 |
|
|
Objednávka |
25004738
|
učebnice 3. r. a 4. r.
|
1 375,45 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
AITEC s. r. o. |
ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica |
Mgr. Marek Pliško |
riaditeľ školy |
|
01.07.2025 |
|
|
Objednávka |
6913425
|
tonery, potlač
|
387,10 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
FaxCopy a. s. |
ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica |
Mgr. Marek Pliško |
riaditeľ školy |
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202508907
|
telesná a športová výchova
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
01.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202509174
|
tematické vých. vzdel. plány
|
46,80 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
01.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202509151
|
inkluzívna škola
|
79,90 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
01.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8660602361
|
zemný plyn
|
2 845,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
01.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202521
|
dodanie a montáž klimatizácie do materskej školy
|
1 599,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
Ivan Tóth TOP - PLUMBING |
|
|
|
27.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
202521
|
dodanie a montáž klimatizácie do materskej školy
|
1 599,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
Ivan Tóth TOP - PLUMBING |
ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica |
Mgr. Marek Pliško |
riaditeľ školy |
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
225
|
oprava kuchynského robota
|
125,64 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Rastislav Ďuriška |
|
|
|
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
25004631
|
učebnice
|
560,99 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
AITEC s. r. o. |
ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica |
Mgr. Marek Pliško |
riaditeľ školy |
|
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
202502204
|
učebnice
|
199,10 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica |
Mgr. Marek Pliško |
riaditeľ školy |
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
670519689
|
potraviny
|
163,18 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
Mabonex Slovakia spol. s r. o. |
|
|
|
23.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
525103977
|
potraviny
|
50,51 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a. s. |
|
|
|
18.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
670518876
|
potraviny
|
143,71 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
Mabonex Slovakia spol. s r. o. |
|
|
|
19.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
670518867
|
potraviny
|
319,43 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
Mabonex Slovakia spol. s r. o. |
|
|
|
19.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
510004609
|
potraviny
|
117,24 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
HSH spol. s r. o. |
|
|
|
23.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
510005067
|
potraviny
|
90,69 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
HSH spol. s r. o. |
|
|
|
23.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
125125783
|
potraviny
|
163,51 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
26.06.2025 |