|
Zmluva |
82017
|
dodávka plynu pre produkt Fixácia ceny cez hedging 24
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Mgr. Daniela Páleníková |
Mgr. Daniela Páleníková |
riaditeľka školy |
|
26062017 |
|
|
Faktúra |
260105476
|
centropen, fixy sada, lep, balón
|
20,19 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
JUNIOR papier s. r. o. |
|
|
|
30.04.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260009
|
vrtáky, tmel, pištoľ na farbu, vruty
|
190,32 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
ORIM LIMIT s. r. o. |
|
|
|
07.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
260009
|
vrtáky, tmel, pištoľ na farbu, vruty
|
190,32 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
ORIM LIMIT s. r. o. |
ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica |
Mgr. Marek Pliško |
riaditeľ školy |
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8387738144
|
telekomunikačné služby
|
47,83 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
06.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8651466984
|
zemný plyn
|
2 845,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
06.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202600186
|
konzultačné služby
|
35,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
IDemes.NR s. r. o. |
|
|
|
06.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260388
|
služby BOZP a PO
|
55,35 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
BKS SAFETY s. r. o. |
|
|
|
06.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Objednávka |
4253426
|
kancelárske potreby
|
627,50 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
FaxCopy a. s. |
ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica |
Mgr. Marek Pliško |
riaditeľ školy |
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
3502600200
|
kancelárske potreby
|
627,50 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
FaxCopy a. s. |
|
|
|
06.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202600040
|
Študenský časopis Bez námahy
|
24,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
KOMENSKY VIRAL, s. r. o. |
|
|
|
06.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
670611616
|
potraviny
|
96,28 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
Mabonex Slovakia spol. s r. o. |
|
|
|
28.04.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
526102586
|
potraviny
|
50,79 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a. s. |
|
|
|
28.04.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
670611617
|
potraviny
|
43,39 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
Mabonex Slovakia spol. s r. o. |
|
|
|
28.04.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
670611563
|
potraviny
|
194,20 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
Mabonex Slovakia spol. s r. o. |
|
|
|
28.04.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
670611562
|
potraviny
|
450,57 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
Mabonex Slovakia spol. s r. o. |
|
|
|
28.04.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2601982
|
potraviny
|
39,13 |
s DPH |
|
|
29.04.2026 |
PAM fruit s. r. o. |
|
|
|
29.04.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2601983
|
potraviny
|
265,73 |
s DPH |
|
|
29.04.2026 |
PAM fruit s. r. o. |
|
|
|
29.04.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
526102587
|
potraviny
|
66,71 |
s DPH |
|
|
29.04.2026 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a. s. |
|
|
|
29.04.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
126005338
|
rebrík s príslušenstvom
|
85,19 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
Baz s.r.o. |
|
|
|
13.04.2026 |
30.04.2026 |