|
Zmluva |
82017
|
dodávka plynu pre produkt Fixácia ceny cez hedging 24
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Mgr. Daniela Páleníková |
Mgr. Daniela Páleníková |
riaditeľka školy |
|
26062017 |
|
|
Objednávka |
11523425
|
tonery, kanc. potreby
|
1 426,50 |
s DPH |
|
|
31.10.2025 |
FaxCopy a. s. |
ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica |
Mgr. Marek Pliško |
riaditeľ školy |
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8378310228
|
telekomunikačné služby
|
47,83 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Objednávka |
5674129831
|
mikrovlnná rúra
|
97,86 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica |
Mgr. Marek Pliško |
riaditeľ školy |
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
3502500543
|
tonery, kanc. potreby
|
1 426,50 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
FaxCopy a. s. |
|
|
|
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8378310228
|
telekomunikačné služby
|
47,83 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202515127
|
Kurikulum v ZŠ - ZD
|
69,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
03.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202516060
|
profesijné štandardy pedag. a odbor. zamestnancov
|
10,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
03.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202514740
|
katalóg podporných opatrení v školstve 10-12/2025
|
29,90 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
03.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202516427
|
telesná a športová výchova
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
03.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202514905
|
žiak so ŠVVP v 1.-4. r.
|
45,50 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
03.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Objednávka |
1252207923
|
list bianco
|
193,39 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica |
Mgr. Marek Pliško |
riaditeľ školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
10250670
|
hyg. utierky ZZ skladané
|
184,99 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
MaBaK spol. s r. o. |
|
|
|
03.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
6805962327
|
zodpovednosť fyzických a právnických osôb - poistné
|
301,10 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Komunálna poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group |
|
|
|
03.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
6631005382
|
poistenie majetku a zodpovednosti právnických a podnikajúcich fyzických osôb
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Kooperatíva poisťovňa, a. s. VIENNA INSURANCE GROUP |
|
|
|
03.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Objednávka |
9044071862
|
uholník, vrut
|
48,68 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
Hornbach Baumarkt SK spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica |
Mgr. Marek Pliško |
riaditeľ školy |
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25442283
|
biela popisovacia magnetická tabuľa, čistič magnetickej tabule
|
95,25 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
28.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Objednávka |
25036570
|
biela popisovacia tabuľa magnetická, tekutý čistič
|
92,25 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica |
Mgr. Marek Pliško |
riaditeľ školy |
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025051
|
čistiace potreby ŠJ MŠ
|
108,49 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
Ľubomír Blaško LUTAS |
|
|
|
28.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025050
|
čistiace potreby MŠ
|
199,78 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
Ľubomír Blaško LUTAS |
ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica |
Mgr. Marek Pliško |
riaditeľ školy |
|
28.10.2025 |