|
Zmluva |
82017
|
dodávka plynu pre produkt Fixácia ceny cez hedging 24
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Mgr. Daniela Páleníková |
Mgr. Daniela Páleníková |
riaditeľka školy |
|
26062017 |
|
|
Faktúra |
202600067
|
konzultačné služby
|
35,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
IDemes.NR s. r. o. |
|
|
|
05.02.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
3502600027
|
kanc. potreby
|
16,06 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
FaxCopy a. s. |
|
|
|
05.02.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Objednávka |
1173426
|
kanc. potreby
|
16,06 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
FaxCopy a. s. |
ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica |
Mgr. Marek Pliško |
riaditeľ školy |
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260103310
|
hadica, hubica, teleskopická trubka pre vysávač
|
47,47 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Provysavače s.r.o. |
|
|
|
21.01.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7300000831
|
elektrická energia
|
660,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
|
|
|
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
3260069
|
zber a odvoz kuchynského odpadu
|
69,50 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8383030257
|
telekomunikačné služby
|
47,83 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8641628542
|
zemný plyn
|
2 845,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260041
|
služby BOZP a PO
|
55,35 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
BKS SAFETY s. r. o. |
|
|
|
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Objednávka |
583236897
|
kábel, redukcie, USB Hub, organizér
|
100,65 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica |
Mgr. Marek Pliško |
riaditeľ školy |
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
3250915
|
zber a odvoz kuchynského odpadu
|
119,31 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
30.01.2026 |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8622264648
|
zemný plyn
|
1 911,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
03.02.2026 |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202600342
|
žiak so ŠVVP v 1.-4. roč.
|
42,80 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
03.02.2026 |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
5417870299
|
káble a organizér
|
41,14 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
27.01.2026 |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
670602295
|
potraviny
|
2,68 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
Mabonex Slovakia spol. s r. o. |
|
|
|
27.01.2026 |
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
670602338
|
potraviny
|
305,24 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
Mabonex Slovakia spol. s r. o. |
|
|
|
27.01.2026 |
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
670602290
|
potraviny
|
103,71 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
Mabonex Slovakia spol. s r. o. |
|
|
|
27.01.2026 |
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
670602335
|
potraviny
|
479,69 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
Mabonex Slovakia spol. s r. o. |
|
|
|
27.01.2026 |
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2600279
|
potraviny
|
89,38 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
PAM fruit s. r. o. |
|
|
|
27.01.2026 |
28.01.2026 |