|
Zmluva |
82017
|
dodávka plynu pre produkt Fixácia ceny cez hedging 24
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Mgr. Daniela Páleníková |
Mgr. Daniela Páleníková |
riaditeľka školy |
|
26062017 |
|
|
Faktúra |
20260303
|
rezivo stavebné, prírez
|
331,12 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
JELKO s.r.o. |
|
|
|
18.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260100512
|
fréza horná
|
186,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
Ferdinand Schwarz MBN Vercajch |
|
|
|
18.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Objednávka |
260100512
|
fréza horná
|
186,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Ferdinand Schwarz MBN Vercajch |
ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica |
Mgr. Marek Pliško |
riaditeľ školy |
|
18.03.2026 |
|
|
Objednávka |
20260303
|
rezivo stavebné, prírez
|
331,12 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
JELKO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica |
Mgr. Marek Pliško |
riaditeľ školy |
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26006022
|
internet
|
47,10 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
Wircom s.r.o. |
|
|
|
17.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260200317
|
licencia 2026
|
414,13 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
Remek, s. r. o. |
|
|
|
17.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026009
|
čistiace
|
171,68 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
Ľubomír Blaško LUTAS |
|
|
|
13.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Objednávka |
2026009
|
čistiace
|
171,68 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
Ľubomír Blaško LUTAS |
ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica |
Mgr. Marek Pliško |
riaditeľ školy |
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1451983256
|
telekomunikačné služby
|
11,06 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
13.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
46501009
|
právne služby
|
100,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
JUDr. Desana Madžová, advokátka |
|
|
|
13.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026002624
|
elektrina
|
331,59 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
|
|
|
13.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260003
|
rezný kotúč, vrták, uholníky a iné
|
124,50 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
ORIM LIMIT s. r. o. |
|
|
|
17.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5886917576
|
telekomunikačné služby
|
37,68 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
17.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Objednávka |
260003
|
rezný kotúč, vrták, uholníky, a iné
|
124,50 |
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
ORIM LIMIT s. r. o. |
ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica |
Mgr. Marek Pliško |
riaditeľ školy |
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
526101095
|
potraviny
|
24,76 |
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a. s. |
|
|
|
27.02.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
526101094
|
potraviny
|
27,85 |
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a. s. |
|
|
|
27.02.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26500114
|
potraviny
|
4,36 |
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
COOP Jednota Topoľčany |
|
|
|
27.02.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600145
|
potraviny
|
77,62 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
PAM fruit s. r. o. |
|
|
|
26.02.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600960
|
potraviny
|
141,41 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
PAM fruit s. r. o. |
|
|
|
11.03.2026 |
11.03.2026 |