|
Zmluva |
82017
|
dodávka plynu pre produkt Fixácia ceny cez hedging 24
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Mgr. Daniela Páleníková |
Mgr. Daniela Páleníková |
riaditeľka školy |
|
26062017 |
|
|
Faktúra |
072026
|
stravné 7/2026
|
84,15 |
s DPH |
|
|
14.08.2026 |
ZŠ s MŠ ŠJ Nitrianska Blatnica |
|
|
|
14.08.2026 |
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
3502600433
|
školské potreby
|
195,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2026 |
FaxCopy a. s. |
|
|
|
12.08.2026 |
12.08.2026 |
|
|
Objednávka |
8383426
|
tričká, školské a kancelárske potreby
|
1 427.12 |
s DPH |
|
|
31.07.2026 |
FaxCopy a. s. |
ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica |
Mgr. Marek Pliško |
riaditeľ školy |
|
12.08.2026 |
|
|
Objednávka |
8443426
|
školské potreby
|
195,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2026 |
FaxCopy a. s. |
ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica |
Mgr. Marek Pliško |
riaditeľ školy |
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
5910379762
|
telekomunikačné služby
|
37,68 |
s DPH |
|
|
12.08.2026 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
12.08.2026 |
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
526104490
|
potraviny
|
33,96 |
s DPH |
|
|
10.08.2026 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a. s. |
|
|
|
10.08.2026 |
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8681079328
|
vodné
|
83,71 |
s DPH |
|
|
12.08.2026 |
Západosl. vodár. spol. a.s. |
|
|
|
12.08.2026 |
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
1611640651
|
telekomunikačné služby
|
32,66 |
s DPH |
|
|
12.08.2026 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
12.08.2026 |
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
99261030
|
evidencia odpadov
|
35,67 |
s DPH |
|
|
11.08.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
10.08.2026 |
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
3502600432
|
tričká, školské a kancelárske potreby
|
1 427,12 |
s DPH |
|
|
12.08.2026 |
FaxCopy a. s. |
|
|
|
12.08.2026 |
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
9001882406
|
poštové služby
|
11,15 |
s DPH |
|
|
10.08.2026 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
10.08.2026 |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
202600301
|
konzultačné služby
|
35,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2026 |
IDemes.NR s. r. o. |
|
|
|
10.08.2026 |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8392444144
|
telekomunikačné služby
|
47,83 |
s DPH |
|
|
10.08.2026 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
10.08.2026 |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
20260748
|
službby BOZP a PO
|
55,35 |
s DPH |
|
|
10.08.2026 |
BKS SAFETY s. r. o. |
|
|
|
10.08.2026 |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8651602100
|
zemný plyn
|
2 845,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
10.08.2026 |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
46501059
|
právne služby
|
100,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2026 |
JUDr. Desana Madžová, advokátka |
|
|
|
10.08.2026 |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2603834
|
potraviny
|
44,10 |
s DPH |
|
|
17.07.2026 |
PAM fruit s. r. o. |
|
|
|
17.07.2026 |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026202
|
potraviny
|
81,99 |
s DPH |
|
|
17.07.2026 |
Igor Božik IB mäso |
|
|
|
17.07.2026 |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
526104617
|
potraviny
|
23,69 |
s DPH |
|
|
15.07.2026 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a. s. |
|
|
|
15.07.2026 |
15.07.2026 |